什邡市师古镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

3.组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5.维护好一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）2020年重点工作

1. 优化农业产业结构，雪茄烟种植基地扩大规模。

2. 稳步推进民生工程，脱贫攻坚战取得胜利。

3. 推进棚改项目及配套完善基础设施，城镇风貌提档升级。

4. 推进环保攻坚，优美宜居环境再上档次。

5. 增强发展动力，推进招商引资。

6.维护好社会稳定，创建平安和谐城镇。

二、部门预算单位构成

什邡市师古镇人民政府属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年什邡市师古镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入，无行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入等其他收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市师古镇人民政府2020年收支总预算1981.52万元，比2019年收支总预算减少65.5万元，主要是因为2020年特困人员供养经费由市民政局预算，不再由本单位预算。

（一）收入预算情况

2020年什邡市师古镇人民政府收入预算1981.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1981.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年什邡市师古镇人民政府支出预算1981.52万元，其中：基本支出1070.06万元，占54%；项目支出911.46万元，占46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年什邡市师古镇人民政府财政拨款收支总预算1981.52万元，比2019年财政拨款收支总预算减少65.5万元，主要是因为2020年特困人员供养经费由市民政局预算，不再由本单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1981.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出509.13万元、公共安全支出0万元、教育支出1万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出182.08万元、卫生健康支出158.99万元、城乡社区支出272.68万元、农林水支出760.6万元、住房保障支出71.04万元、预备费20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　2020年什邡市师古镇人民政府一般公共预算当年拨款1981.52万元，比2019年预算数减少65.5万元，主要是2020年特困人员供养经费由市民政局预算，不再由本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共服务支出509.13万元，占25.69%；教育支出1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.3%；社会保障和就业支出182.08万元，占9.19%；卫生健康支出158.99万元，占8.02%；城乡社区支出272.68万元，占13.76%；农林水支出760.6万元，占38.38%；住房保障支出71.04万元，占3.59%；预备费20万元，占1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为5万元，主要用于：人民代表大会相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为490.25万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、临时人员工资、机关办公费、水电费、邮电费、公车运行经费等日常运转费用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为13.88万元，主要用于：综治维稳及纪检办案。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：机关工作人员业务技能培训支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年预算数为6万元，主要用于文化活动支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为29.12万元，主要用于：行政退休人员保险津贴及生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为25.16万元，主要用于：事业退休人员保险津贴、生活补助以及退养民师生活补助。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为62.44万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为31.22万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020年预算数为32.71万元，主要用于：敬老院管理人员工资保险。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.43万元，主要用于：在职人员及临时人员工伤失业保险缴费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算数为4.88万元，主要用于：公共卫生支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为110.88万元，主要用于：社会事业和计划生育服务中心人员经费、公用经费及专项经费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.43万元，主要用于：行政人员医疗保险、生育保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.98万元，主要用于：事业人员医疗保险、生育保险。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2020年预算数为19.82万元，主要用于：在职人员和退休人员门诊补助及补充医疗保险。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为272.68万元，主要用于：集镇管理站城管人员经费、办公业务费、集镇保洁及绿化、社区干部报酬、城管人员经费、路灯电费、集镇维修及促发展。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为210.3万元，主要用于：农业服务中心人员及业务经费。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于：森林防火支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为17万元，主要用于：水利专项支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为520.3万元，主要用于：村组经费和农村公共服务运行维护费支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：三资管理中心人员经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为71.04万元，主要用于：住房公积金缴费。

24.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2020年预算数为20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市师古镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1070.06万元，其中：人员经费869.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金、遗属补助、临时人员经费。公用经费200.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、维修维护费。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费18万元）。

（一）什邡市师古镇人民政府无出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是各部门接待费用逐渐减少。

2020年公务接待费计划用于接待上级单位来我镇指导工作及交流等餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算数一致。

单位现有公务用车7辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车4辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费18万元，用于公务运行、集镇保洁、防洪、值班、宣传等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市师古镇人民政府2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市师古镇人民政府2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市师古镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计200.74万元。比2019年预算增长17.25万元。

（二）政府采购情况

2020年什邡市师古镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，什邡市师古镇人民政府共有车辆7辆，其中：定向保障用车5辆、执法执勤用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年什邡市师古镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，本单位为纪检办案经费及综治维稳经费。

 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位行政离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表

 

 

 

什邡市师古镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

2.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

3.组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5.维护好一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）2020年重点工作

1. 优化农业产业结构，雪茄烟种植基地扩大规模。

2. 稳步推进民生工程，脱贫攻坚战取得胜利。

3. 推进棚改项目及配套完善基础设施，城镇风貌提档升级。

4. 推进环保攻坚，优美宜居环境再上档次。

5. 增强发展动力，推进招商引资。

6.维护好社会稳定，创建平安和谐城镇。

二、部门预算单位构成

什邡市师古镇人民政府属行政单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2020年什邡市师古镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入，无行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入等其他收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市师古镇人民政府2020年收支总预算1981.52万元，比2019年收支总预算减少65.5万元，主要是因为2020年特困人员供养经费由市民政局预算，不再由本单位预算。

（一）收入预算情况

2020年什邡市师古镇人民政府收入预算1981.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1981.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2020年什邡市师古镇人民政府支出预算1981.52万元，其中：基本支出1070.06万元，占54%；项目支出911.46万元，占46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年什邡市师古镇人民政府财政拨款收支总预算1981.52万元，比2019年财政拨款收支总预算减少65.5万元，主要是因为2020年特困人员供养经费由市民政局预算，不再由本单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1981.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出509.13万元、公共安全支出0万元、教育支出1万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出182.08万元、卫生健康支出158.99万元、城乡社区支出272.68万元、农林水支出760.6万元、住房保障支出71.04万元、预备费20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　2020年什邡市师古镇人民政府一般公共预算当年拨款1981.52万元，比2019年预算数减少65.5万元，主要是2020年特困人员供养经费由市民政局预算，不再由本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共服务支出509.13万元，占25.69%；教育支出1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.3%；社会保障和就业支出182.08万元，占9.19%；卫生健康支出158.99万元，占8.02%；城乡社区支出272.68万元，占13.76%；农林水支出760.6万元，占38.38%；住房保障支出71.04万元，占3.59%；预备费20万元，占1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为5万元，主要用于：人民代表大会相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为490.25万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、临时人员工资、机关办公费、水电费、邮电费、公车运行经费等日常运转费用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为13.88万元，主要用于：综治维稳及纪检办案。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：机关工作人员业务技能培训支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年预算数为6万元，主要用于文化活动支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为29.12万元，主要用于：行政退休人员保险津贴及生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为25.16万元，主要用于：事业退休人员保险津贴、生活补助以及退养民师生活补助。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为62.44万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为31.22万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020年预算数为32.71万元，主要用于：敬老院管理人员工资保险。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.43万元，主要用于：在职人员及临时人员工伤失业保险缴费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算数为4.88万元，主要用于：公共卫生支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为110.88万元，主要用于：社会事业和计划生育服务中心人员经费、公用经费及专项经费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.43万元，主要用于：行政人员医疗保险、生育保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.98万元，主要用于：事业人员医疗保险、生育保险。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2020年预算数为19.82万元，主要用于：在职人员和退休人员门诊补助及补充医疗保险。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为272.68万元，主要用于：集镇管理站城管人员经费、办公业务费、集镇保洁及绿化、社区干部报酬、城管人员经费、路灯电费、集镇维修及促发展。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为210.3万元，主要用于：农业服务中心人员及业务经费。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为5万元，主要用于：森林防火支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为17万元，主要用于：水利专项支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为520.3万元，主要用于：村组经费和农村公共服务运行维护费支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：三资管理中心人员经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为71.04万元，主要用于：住房公积金缴费。

24.预备费（类）预备费（款）预备费（项）2020年预算数为20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市师古镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1070.06万元，其中：人员经费869.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金、遗属补助、临时人员经费。公用经费200.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、维修维护费。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费18万元）。

（一）什邡市师古镇人民政府无出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降25%。主要原因是各部门接待费用逐渐减少。

2020年公务接待费计划用于接待上级单位来我镇指导工作及交流等餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算数一致。

单位现有公务用车7辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车4辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费18万元，用于公务运行、集镇保洁、防洪、值班、宣传等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市师古镇人民政府2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市师古镇人民政府2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市师古镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计200.74万元。比2019年预算增长17.25万元。

（二）政府采购情况

2020年什邡市师古镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，什邡市师古镇人民政府共有车辆7辆，其中：定向保障用车5辆、执法执勤用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年什邡市师古镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，本单位为纪检办案经费及综治维稳经费。

 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位行政离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表