2019年度四川省什邡市禾丰小学部门决算

目录

公开时间：2020年10月12日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

认真贯彻《义务教育法》，全面推进素质教育。实施九年义务教育中的小学阶段基础教育。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、严抓党政常规工作。认真落实“一岗双责”、“三重一大”、“三会一课”，认真开展“政治生日”、“主题党日””等形式多样的党支部活动，认真开展精准扶和从严治党。加强干部理论学习，进一步规范学校管理制度，严格执行收费、招生、课程设置相关规定;我校坚持依法治校，从严治教，在校园内形成了尊重规则，崇尚民主，顾大局，识大体。

2、教师队伍建设，立足校本研修，促进教师专业化成长，充分利用“全国网络培训和校本研修”基地学校平台，强化管理，注重学习;学校积极组织教师参加“全员岗位素质培训”、“国培”、“现代教育技术能力”等培训工作。重视校本陶艺、书法、阅读项目的研究和培训。

3、建立健全了学校教育教学管理制度，落实常规管理，做到过程有资料，开齐课程，开足课时;本年度认真做好“随班就读”学生的过程管理，完善了成长档案。加强了留守儿童及外来务工子女就学等工作，资料档案健全，管理规范。落实目标夯实基础提升质量，学校率先开展全学科教研，以科研带动，立足课改常态，推出课堂十化;以乡村少年宫为平台，20个特色兴趣社团，开展课后延时服务，全面推进素质教育。

4、德育和体卫艺工作与时俱进联动发展，以行为习惯教育、感恩教育、思想道德教育、法治教育、安全教育、心理健康教育等为主题，以学科渗透、实践锻炼、团队活动、校警共建、学校家庭社区三位一体等为途径的立体型德育网络已逐步形成，多管齐下，相得益彰，丰富了德育内容，取得了较好的教育效果。

5、学校各项财务管理制度健全，学校严格执行各种财经纪律;严格财务预决算制度。学生资助工作机构健全，制度齐全，责任落实，做到程序规范，公开透明。学校校产管理账目清楚，管理人员职责明确，挂历规范。

6、充分发挥了学校工会、教代会民主管理和监督的职能，定期召开教职工代表大会,审议学校各类重大事项。严格按照《禾丰小学重大事项议事规则》处理学校重大事项，做到校务公开。

7、安全稳定和后勤管理服务，成立学校安全维稳工作领导小组，由校长任组长，分管校长任副组长，层层签订《安全工作目标责任书》，认真落实“一岗双责”制度。

8、这一年学校取得的主要成绩

这一年，学校紧抓“党的建设”伟大工程，勉励广大师生不忘初心，砥砺前行;扎实做好精准扶贫工作，稳步推进对口帮扶工作;坚持“立德树人，以文化人”和社会主义核心价值观导向，广大学生德智体美齐发展;成功创建为四川省艺术教育特色学校，建设成全国青少年足球特色学校，成功创建为德阳市美育教育实践基地、德阳市优秀传统文化艺术传承学校，成功创建为德阳市文明校园，什邡市中小学一级图书馆，荣获什邡市目标督导考核一等奖，各方面工作得到了专家组的充分肯定;干部教师队伍建设不断加强，打造了一支信念坚定、能力过硬、敢于担当的中坚力量。

这一年，学校教学教研、科研工作捷报频传。德阳市级科研课题《农村小学开展主题读书活动，有效利用馆藏资源的实践研究》荣获德阳市第五届教学成果三等奖;德阳市级课题《小学数学开展综合与实践，提升学生数学核心素养的实践研究》和《运用成语故事传承中华优秀传统文化的实践研究》双双获得德阳市在研课题阶段成果二等奖;学校成功立项省级电教馆课题《图书管理信息化建设，助推乡村教育振兴的实践研究》，该课题于2019年3月1日顺利开题;成功立项四川省级教育科研课题《农村小学中华优秀传统文化教育“1+N(项目群)”校本课程实践研究》，这是迄今为止，德阳市境内第一所农村小学成功立项省级教育科研课题。

这一年，学校师资队伍建设、人才培养成绩斐然。学校加大培养教师力度，先后派教师赴北京、河北、广东及省内各地学习进修。有2名教师成功取得国家高级茶艺师资格证书;有1名教师被评为“德阳市优秀教师”，2名教师被评为“什邡市优秀教师”和“什邡市师德标兵”、校长被评为“什邡市优秀校长”和“什邡市优秀党员”，1名教师被评为“什邡好人”;两名教师在德阳市级赛课中分获一、二等奖;多名教师在什邡市级赛课中获奖;三名教师在什邡市首届“文轩杯”教师读书征文活动中获奖;多名教师文章发表于全国多家杂志。

这一年，学校将中华优秀传统文化影响力传播得更远，将中华优秀传统文化艺术教育的成果展现得更加充分。学校师生原创的陶艺作品第二次登上北京文博会展厅，获得与会观众的高度赞扬;被全国三十多家雪茄博物馆指定收藏;被什邡家风馆指定收藏。原创的戏剧舞蹈《师徒春秋》荣获什邡市中小学舞蹈大赛一等奖。学校茶艺室被评为德阳市优秀学生艺术团。学校成功的办学经验在河北保定全国快乐教育共同体学校年会上交流分享;在德阳市一二三期校本研修基地学校会上交流分享;在德阳市音乐教师培训会上交流分享;也为武胜县教育考察团作了专题分享。文章《文化养人陶艺育人》荣获德阳市“立德树人”主题征文活动二等奖。

这一年，学校不断优化功能布局，多措并举为学校艺术特色发展奠定坚实基础。学校新建的茶艺室、根雕室、健身房、和乐陶艺术工作坊等和全校师生见面，改建完成学生运动场、完成阅览室升级改造，建设学校文化长廊等，完善的设施、丰富的活动开展，为全校师生提供了更多更好的学习、生活、休闲的场所。学校，真正成为了大家的心灵家园。

这一年，学校为师生打造了更加和谐、安宁的家园。全面推进依法治校和规章制度“改”、“立”工作;全力保障师生合法权益;平安校园建设不断深化;学生教育管理服务工作更细、更实、更有情。

二、机构设置

我单位是一所九年义务教育小学阶段的学校，地处农村，事业单位，主管部门为什邡市教育局，属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

我校今年共收入1050.60万元，其中：财政补助收入990.05万元，(其中工资、福利支出849.90万元，商品服务支出74.12万元，对个人和家庭补助66.03万元);幼儿园收费60.55万元。同比2018年总收入974.68万元，增加了75.92万元，增加7.79%。其中财政拨款收入990.05万元，比上年895.84万元增加94.21万元，增加10.52%。原因为补发调资、正常晋职、岗位变动及本年退休人员工资纳入社保进行发放;事业收入60.55万元，比上年78.84减少18.29万元，减少23.20%，原因为结存了2020年1月、2月工资及保险以及年终奖金。

二、收入决算情况说明

我校今年共收入1050.60万元，其中：财政补助收入990.05万元，占总收入的94.24%;事业收入60.55万元，占总收入的5.76%。

三、支出决算情况说明

今年总支出1050.60万元，其中：工资福利支出849.90万元，占总支出的80.90%，商品服务支出74.12万元，占总支出的7.06%，对个人和家庭的补助支出66.03万元，占总支出的6.28%，事业支出60.55万元，占总支出的5.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计990.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了94.21万元，增加10.51%。主要变动原因是薪级晋升，职务变动，政府绩效考核等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出990.05万元，占本年支出合计的92.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了94.21万元，增加10.51%。主要变动原因是薪级晋升，职务变动，政府绩效考核等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出990.05万元，主要用于以下方面:教育支出889.18万元，占89.81%;社会保障和就业支出16.96万元，占1.71%;卫生健康支出10.79万元，占1.09%;住房保障支出73.13万元，占7.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为990.05万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为889.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为73.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出982.71万元，其中：

人员经费849.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，没有需要开展预算事前绩效评估的项目。

(二)项目绩效目标完成情况。

我单位在2019年度部门决算中未有需要反映绩效目标的项目。

(三)部门开展绩效评价结果。

我校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什邡市禾丰小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育的保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指用于学前教育的支出。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指用于小学教育的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指退休人员的生活补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人员住房公积金缴费支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

什邡市禾丰小学

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

什邡市禾丰小学是一所九年义务教育小学阶段的学校，地处农村，事业单位，主管部门为什邡市教育局，属二级预算单位。

(二)机构职能。

我单位负责九年义务教育小学阶段的教学工作。

(三)人员概况。

2019年末有教学班级18个，学生593人，年末在职教职工67人，退休教师58人，临工2人。与预算人数相比年末学生数增加4人，在职教师调入1人，调出1人，公招1人，特岗2人，退休2人，退休教师死亡2人，其他未变。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年总收入1050.60万元，其中公共预算财政拨款收入990.05万元，财政专户资金收入60.55万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年总支出1050.60万元，比上年增加了75.92万元，增加7.79%。主要变动原因是薪级晋升，职务变动，政府绩效考核等增加。具体如下：

基本支出1,024.03万元，比上年增加14.81%。其中：人员经费949.91万元，比上年增加15.69%，原因为职务变动、薪级晋升等;日常公用经费74.12万元，比上年增加4.64%，增加原因是学生人数增加及工会福利费增加。

项目支出26.58万元，比上年增加1.88%，增加原因为贫困寄宿生人数增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位在2019年年初对部门的绩效目标进行了制定，并按照制定的方案全面完成，做到预算编制准确。在执行过程中严格控制支出，对有变动的预算及时调整，严格执行进度，全面完成年初预算，无违规违纪记录。

(二)专项预算管理。

我单位2019年无专项预算项目。

(三)结果应用情况。

年终我单位对本单位绩效目标进行了自评，将绩效目标、评价结果公开，并将评价结果运用到来年的工作中。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，结果良好。

(二)存在问题。

一是预算编制还应更加精细、准确，例如公用支出应细化到各经济科目;二是内控制度还需进一步完善;三是绩效评价开展情况不好，绩效评价结果未运用到实际中。

(三)改进建议。

一是在编制预算时更加精细化。二是进一步完善内控制度。三是积极开展绩效评价，并运用好绩效评价结果。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省什邡市禾丰小学部门决算

目录

公开时间：2020年10月12日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

认真贯彻《义务教育法》，全面推进素质教育。实施九年义务教育中的小学阶段基础教育。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、严抓党政常规工作。认真落实“一岗双责”、“三重一大”、“三会一课”，认真开展“政治生日”、“主题党日””等形式多样的党支部活动，认真开展精准扶和从严治党。加强干部理论学习，进一步规范学校管理制度，严格执行收费、招生、课程设置相关规定;我校坚持依法治校，从严治教，在校园内形成了尊重规则，崇尚民主，顾大局，识大体。

2、教师队伍建设，立足校本研修，促进教师专业化成长，充分利用“全国网络培训和校本研修”基地学校平台，强化管理，注重学习;学校积极组织教师参加“全员岗位素质培训”、“国培”、“现代教育技术能力”等培训工作。重视校本陶艺、书法、阅读项目的研究和培训。

3、建立健全了学校教育教学管理制度，落实常规管理，做到过程有资料，开齐课程，开足课时;本年度认真做好“随班就读”学生的过程管理，完善了成长档案。加强了留守儿童及外来务工子女就学等工作，资料档案健全，管理规范。落实目标夯实基础提升质量，学校率先开展全学科教研，以科研带动，立足课改常态，推出课堂十化;以乡村少年宫为平台，20个特色兴趣社团，开展课后延时服务，全面推进素质教育。

4、德育和体卫艺工作与时俱进联动发展，以行为习惯教育、感恩教育、思想道德教育、法治教育、安全教育、心理健康教育等为主题，以学科渗透、实践锻炼、团队活动、校警共建、学校家庭社区三位一体等为途径的立体型德育网络已逐步形成，多管齐下，相得益彰，丰富了德育内容，取得了较好的教育效果。

5、学校各项财务管理制度健全，学校严格执行各种财经纪律;严格财务预决算制度。学生资助工作机构健全，制度齐全，责任落实，做到程序规范，公开透明。学校校产管理账目清楚，管理人员职责明确，挂历规范。

6、充分发挥了学校工会、教代会民主管理和监督的职能，定期召开教职工代表大会,审议学校各类重大事项。严格按照《禾丰小学重大事项议事规则》处理学校重大事项，做到校务公开。

7、安全稳定和后勤管理服务，成立学校安全维稳工作领导小组，由校长任组长，分管校长任副组长，层层签订《安全工作目标责任书》，认真落实“一岗双责”制度。

8、这一年学校取得的主要成绩

这一年，学校紧抓“党的建设”伟大工程，勉励广大师生不忘初心，砥砺前行;扎实做好精准扶贫工作，稳步推进对口帮扶工作;坚持“立德树人，以文化人”和社会主义核心价值观导向，广大学生德智体美齐发展;成功创建为四川省艺术教育特色学校，建设成全国青少年足球特色学校，成功创建为德阳市美育教育实践基地、德阳市优秀传统文化艺术传承学校，成功创建为德阳市文明校园，什邡市中小学一级图书馆，荣获什邡市目标督导考核一等奖，各方面工作得到了专家组的充分肯定;干部教师队伍建设不断加强，打造了一支信念坚定、能力过硬、敢于担当的中坚力量。

这一年，学校教学教研、科研工作捷报频传。德阳市级科研课题《农村小学开展主题读书活动，有效利用馆藏资源的实践研究》荣获德阳市第五届教学成果三等奖;德阳市级课题《小学数学开展综合与实践，提升学生数学核心素养的实践研究》和《运用成语故事传承中华优秀传统文化的实践研究》双双获得德阳市在研课题阶段成果二等奖;学校成功立项省级电教馆课题《图书管理信息化建设，助推乡村教育振兴的实践研究》，该课题于2019年3月1日顺利开题;成功立项四川省级教育科研课题《农村小学中华优秀传统文化教育“1+N(项目群)”校本课程实践研究》，这是迄今为止，德阳市境内第一所农村小学成功立项省级教育科研课题。

这一年，学校师资队伍建设、人才培养成绩斐然。学校加大培养教师力度，先后派教师赴北京、河北、广东及省内各地学习进修。有2名教师成功取得国家高级茶艺师资格证书;有1名教师被评为“德阳市优秀教师”，2名教师被评为“什邡市优秀教师”和“什邡市师德标兵”、校长被评为“什邡市优秀校长”和“什邡市优秀党员”，1名教师被评为“什邡好人”;两名教师在德阳市级赛课中分获一、二等奖;多名教师在什邡市级赛课中获奖;三名教师在什邡市首届“文轩杯”教师读书征文活动中获奖;多名教师文章发表于全国多家杂志。

这一年，学校将中华优秀传统文化影响力传播得更远，将中华优秀传统文化艺术教育的成果展现得更加充分。学校师生原创的陶艺作品第二次登上北京文博会展厅，获得与会观众的高度赞扬;被全国三十多家雪茄博物馆指定收藏;被什邡家风馆指定收藏。原创的戏剧舞蹈《师徒春秋》荣获什邡市中小学舞蹈大赛一等奖。学校茶艺室被评为德阳市优秀学生艺术团。学校成功的办学经验在河北保定全国快乐教育共同体学校年会上交流分享;在德阳市一二三期校本研修基地学校会上交流分享;在德阳市音乐教师培训会上交流分享;也为武胜县教育考察团作了专题分享。文章《文化养人陶艺育人》荣获德阳市“立德树人”主题征文活动二等奖。

这一年，学校不断优化功能布局，多措并举为学校艺术特色发展奠定坚实基础。学校新建的茶艺室、根雕室、健身房、和乐陶艺术工作坊等和全校师生见面，改建完成学生运动场、完成阅览室升级改造，建设学校文化长廊等，完善的设施、丰富的活动开展，为全校师生提供了更多更好的学习、生活、休闲的场所。学校，真正成为了大家的心灵家园。

这一年，学校为师生打造了更加和谐、安宁的家园。全面推进依法治校和规章制度“改”、“立”工作;全力保障师生合法权益;平安校园建设不断深化;学生教育管理服务工作更细、更实、更有情。

二、机构设置

我单位是一所九年义务教育小学阶段的学校，地处农村，事业单位，主管部门为什邡市教育局，属二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

我校今年共收入1050.60万元，其中：财政补助收入990.05万元，(其中工资、福利支出849.90万元，商品服务支出74.12万元，对个人和家庭补助66.03万元);幼儿园收费60.55万元。同比2018年总收入974.68万元，增加了75.92万元，增加7.79%。其中财政拨款收入990.05万元，比上年895.84万元增加94.21万元，增加10.52%。原因为补发调资、正常晋职、岗位变动及本年退休人员工资纳入社保进行发放;事业收入60.55万元，比上年78.84减少18.29万元，减少23.20%，原因为结存了2020年1月、2月工资及保险以及年终奖金。

二、收入决算情况说明

我校今年共收入1050.60万元，其中：财政补助收入990.05万元，占总收入的94.24%;事业收入60.55万元，占总收入的5.76%。

三、支出决算情况说明

今年总支出1050.60万元，其中：工资福利支出849.90万元，占总支出的80.90%，商品服务支出74.12万元，占总支出的7.06%，对个人和家庭的补助支出66.03万元，占总支出的6.28%，事业支出60.55万元，占总支出的5.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计990.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了94.21万元，增加10.51%。主要变动原因是薪级晋升，职务变动，政府绩效考核等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出990.05万元，占本年支出合计的92.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了94.21万元，增加10.51%。主要变动原因是薪级晋升，职务变动，政府绩效考核等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出990.05万元，主要用于以下方面:教育支出889.18万元，占89.81%;社会保障和就业支出16.96万元，占1.71%;卫生健康支出10.79万元，占1.09%;住房保障支出73.13万元，占7.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为990.05万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为889.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为73.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出982.71万元，其中：

人员经费849.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，没有需要开展预算事前绩效评估的项目。

(二)项目绩效目标完成情况。

我单位在2019年度部门决算中未有需要反映绩效目标的项目。

(三)部门开展绩效评价结果。

我校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什邡市禾丰小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育的保教费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指用于学前教育的支出。

10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指用于小学教育的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指退休人员的生活补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人员住房公积金缴费支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

什邡市禾丰小学

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

什邡市禾丰小学是一所九年义务教育小学阶段的学校，地处农村，事业单位，主管部门为什邡市教育局，属二级预算单位。

(二)机构职能。

我单位负责九年义务教育小学阶段的教学工作。

(三)人员概况。

2019年末有教学班级18个，学生593人，年末在职教职工67人，退休教师58人，临工2人。与预算人数相比年末学生数增加4人，在职教师调入1人，调出1人，公招1人，特岗2人，退休2人，退休教师死亡2人，其他未变。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年总收入1050.60万元，其中公共预算财政拨款收入990.05万元，财政专户资金收入60.55万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年总支出1050.60万元，比上年增加了75.92万元，增加7.79%。主要变动原因是薪级晋升，职务变动，政府绩效考核等增加。具体如下：

基本支出1,024.03万元，比上年增加14.81%。其中：人员经费949.91万元，比上年增加15.69%，原因为职务变动、薪级晋升等;日常公用经费74.12万元，比上年增加4.64%，增加原因是学生人数增加及工会福利费增加。

项目支出26.58万元，比上年增加1.88%，增加原因为贫困寄宿生人数增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位在2019年年初对部门的绩效目标进行了制定，并按照制定的方案全面完成，做到预算编制准确。在执行过程中严格控制支出，对有变动的预算及时调整，严格执行进度，全面完成年初预算，无违规违纪记录。

(二)专项预算管理。

我单位2019年无专项预算项目。

(三)结果应用情况。

年终我单位对本单位绩效目标进行了自评，将绩效目标、评价结果公开，并将评价结果运用到来年的工作中。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，结果良好。

(二)存在问题。

一是预算编制还应更加精细、准确，例如公用支出应细化到各经济科目;二是内控制度还需进一步完善;三是绩效评价开展情况不好，绩效评价结果未运用到实际中。

(三)改进建议。

一是在编制预算时更加精细化。二是进一步完善内控制度。三是积极开展绩效评价，并运用好绩效评价结果。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表