什邡市第一幼儿园
2020部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市第一幼儿园是一所公立幼儿园。幼儿园认真贯彻执行国家制定的教育方针，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育制定纲要》。坚持以“幼儿发展为本，快乐教育，快乐成长，快乐发展”为办园宗旨，以“教孩子学会做人，学会生活，学会创造”为办园目标。
（二）2020年重点工作
严格按2020年预算下达的功能科目、经济科目执行。
二、部门预算单位构成
本单位属1个二级决算单位，参照公务员法管理的1个事业单位。截止2020年1月，共有编制49名，实有在职事业编制人员38人。临聘人员29人。
三、收支预算情况说明
2020年什邡市第一幼儿园收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入684.25万元。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出684.25万元。什邡市第一幼儿园2020年收支总预算684.25万元，比2019年收支总预算减少19.29万元，主要是因为工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金、专项经费增加，2019年代管平桥幼儿园，2020年划归师古小学代管。
（一）收入预算情况
什邡市第一幼儿园2020年收入预算684.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
什邡市第一幼儿园2020年支出684.25万元，其中：基本支出583.84万元，占85.33%；项目支出100.40万元，占14.67%。
四、财政拨款收支预算安排情况
什邡市第一幼儿园2020年财政拨款收支总预算565.52万元，比2019年财政拨款收支总预算增加254.69万元，主要是因为专户资金收支调整到预算内进行收支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出641.60万元、卫生健康支出2.99万元、住房保障支出39.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市第一幼儿园2020年一般公共预算当年拨款684.25万元，比2019年预算数增135.86万元，主要原因是专户资金收支调整到预算内进行收支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出641.60万元，占93.76%；卫生健康支出2.99万元，占0.44%；住房保障支出39.66万元，占5.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205（类）02（款）01（项）2020年预算数为641.60万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、补充医疗保险、独子费。
2. 210（类）11（款）99（项）2020年预算数为2.99万元，主要用于：职工门诊补贴。
221（类）02（款）01（项）2020年预算数为39.66万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市第一幼儿园2020年一般公共预算基本支出583.84万元，其中：人员经费531.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费52.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
什邡市第一幼儿园
2020部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市第一幼儿园是一所公立幼儿园。幼儿园认真贯彻执行国家制定的教育方针，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育制定纲要》。坚持以“幼儿发展为本，快乐教育，快乐成长，快乐发展”为办园宗旨，以“教孩子学会做人，学会生活，学会创造”为办园目标。
（二）2020年重点工作
严格按2020年预算下达的功能科目、经济科目执行。
二、部门预算单位构成
本单位属1个二级决算单位，参照公务员法管理的1个事业单位。截止2020年1月，共有编制49名，实有在职事业编制人员38人。临聘人员29人。
三、收支预算情况说明
2020年什邡市第一幼儿园收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入684.25万元。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出684.25万元。什邡市第一幼儿园2020年收支总预算684.25万元，比2019年收支总预算减少19.29万元，主要是因为工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金、专项经费增加，2019年代管平桥幼儿园，2020年划归师古小学代管。
（一）收入预算情况
什邡市第一幼儿园2020年收入预算684.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
什邡市第一幼儿园2020年支出684.25万元，其中：基本支出583.84万元，占85.33%；项目支出100.40万元，占14.67%。
四、财政拨款收支预算安排情况
什邡市第一幼儿园2020年财政拨款收支总预算565.52万元，比2019年财政拨款收支总预算增加254.69万元，主要是因为专户资金收支调整到预算内进行收支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入684.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出641.60万元、卫生健康支出2.99万元、住房保障支出39.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市第一幼儿园2020年一般公共预算当年拨款684.25万元，比2019年预算数增135.86万元，主要原因是专户资金收支调整到预算内进行收支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出641.60万元，占93.76%；卫生健康支出2.99万元，占0.44%；住房保障支出39.66万元，占5.80%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205（类）02（款）01（项）2020年预算数为641.60万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、补充医疗保险、独子费。
2. 210（类）11（款）99（项）2020年预算数为2.99万元，主要用于：职工门诊补贴。
221（类）02（款）01（项）2020年预算数为39.66万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市第一幼儿园2020年一般公共预算基本支出583.84万元，其中：人员经费531.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费52.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
