一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

    什邡市综合行政执法局是行政单位，主要负责城市市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化维护管理工作，负责镇乡环境综合治理协调指导等工作。主要工作一是扎实打牢党建根基，不断提升各项工作的引领力。二是常态化抓好秩序整治。三是及时抓好市政设施维护。四是极力营造优美环境。五是坚持做好日常保洁。六是积极开展城乡环境治理。七是主动参与重大活动。八是积极回应民生诉求。

    （二）2020年重点工作

    1.进一步夯实党建根基。继续强化干部职工理想信念，促进党员教育、管理、监督的经常化，发挥好党员的主体作用，增强党员的党性意识，永葆先进性。时刻注重党风廉政建设，毫不放松地压实“一岗双责”。
    2.深入推进综合行政执法体制改革。完成相关职能职责的移交，不断优化综合执法局职能。

    3.推进元石镇、师古镇、洛水镇垃圾压缩站的建设工作。

    4.持续推进城市生活垃圾分类投放、定时收运试点工作，在全市行政事业单位全部推行垃圾分类。

    5.继续扩大城市餐厨垃圾规范化收集处理工作范围，对城区餐饮企业和单位食堂的餐厨垃圾进行全域收运处理。    

    6.继续针对“双创”工作，做好城市风貌、市容环境的反复整治 

    7.牵头组织协调什邡城区“五乱”反复治理，形成常态化联动治理机制。

    8.继续深入推进“洁美行动”，加强城镇污水和城乡垃圾处理设施建设，改善农村人居环境。

    9.按期完成铁路沿线红线外的环境卫生整治工作，协调配合铁路部门做好铁路红线内的安全隐患排查和整治工作。

    10.积极完成139旅什邡隐峰农场苗木处置工作。

    11.继续做好相关法律法规的普及宣传。加大对《四川省城乡环境综合治理条例》、《德阳市城市管理条例》、《德阳市城市生活垃圾分类管理办法》及《德阳市户外广告和招牌设置管理办法》法规的宣传力度。

    二、部门预算单位构成

    什邡市综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：什邡市城市管理监察大队、什邡市环境卫生管理所、什邡市市政管理所、什邡市城市园林绿化管理所。

    三、收支预算情况说明

    2020年什邡市综合行政执法局收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。什邡市综合行政执法局2020年收支总预算9047.56万元，比2019年收支总预算增加663.38万元，主要是因为项目预算增加。

    （一）收入预算情况

    2020年什邡市综合行政执法局收入预算3267.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3052.94万元，占93.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入214.55万元，占6.57%。

    （二）支出预算情况

    2020年什邡市综合行政执法局支出预算9047.56万元，其中：基本支出3267.50万元，占36.11%；项目支出5780.06万元，占63.89%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2020年什邡市综合行政执法局财政拨款收支总预算9047.56万元，比2019年财政拨款收支总预算增加663.38万元，主要是因为项目预算增加。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入3267.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入214.55万元；支出包括：工资福利支出2154.79万元、商品和服务支出814.36万元、对个人和家庭的补助83.79万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　 2020年什邡市综合行政执法局一般公共预算当年拨款3052.94万元，比2019年预算数增533.42万元，主要是人员费用、车辆运行。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　 社会保障和就业支出364.87万元，占11.95%；卫生健康支出106.60万元，占3.49%；住房保障支出195.33万元，占6.40%；城乡社区支出2386.14万元，占78.16%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020预算数为63.36万元，单位事业离退休人员的支出。

    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020预算数为3.57万元，行政单位离退休人员的支出。

    3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为61.33万元，事业单位人员基本医疗保险缴费。

    4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为11.08万元，行政单位人员基本医疗保险缴费。

    5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算为190.14万元，行政单位人员基本工资、津贴补贴等。

    6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算为1377.94万元，事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    什邡市综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出3267.50万元，其中：人员经费2238.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费等。

    公用经费814.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费等。

    七“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2020年“三公”经费财政拨款预算数486.80万元，全部为公务用车购置及运行维护费

    （一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是****。

    根据***批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

    （二）公务接待费较2019年预算下降60%。主要原因是严格控制公务接待，较少公务接待支出。

    2020年公务接待费计划用于公务接待。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长6.7%。主要原因是车辆老旧，运行维护成本增加。

    单位现有公务用车94辆，其中：执法执勤车4辆，业务用车5辆，特种专业技术用车85辆。

    2020年安排公务用车购置及运行维护费486.8万元，用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障城市市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化维护管理及城管日常工作正常运转等方面。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市综合行政执法局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出***万元，主要包括：……。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市综合行政执法局2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出***万元，主要包括：……。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    什邡市综合行政执法局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计814.36万元。比2019年预算增长59.20万元。

    （二）政府采购情况

    2020年什邡市综合行政执法局安排政府采购预算50万元，用于采购分类垃圾桶。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年底，什邡市综合行政执法局共有车辆94辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年什邡市综合行政执法局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    7.科目解释：

    （例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

    ***（类）***（款）***（项）：是指......

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

    附件：表1.部门预算收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2020年部门预算项目绩效目标表

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

    什邡市综合行政执法局是行政单位，主要负责城市市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化维护管理工作，负责镇乡环境综合治理协调指导等工作。主要工作一是扎实打牢党建根基，不断提升各项工作的引领力。二是常态化抓好秩序整治。三是及时抓好市政设施维护。四是极力营造优美环境。五是坚持做好日常保洁。六是积极开展城乡环境治理。七是主动参与重大活动。八是积极回应民生诉求。

    （二）2020年重点工作

    1.进一步夯实党建根基。继续强化干部职工理想信念，促进党员教育、管理、监督的经常化，发挥好党员的主体作用，增强党员的党性意识，永葆先进性。时刻注重党风廉政建设，毫不放松地压实“一岗双责”。
    2.深入推进综合行政执法体制改革。完成相关职能职责的移交，不断优化综合执法局职能。

    3.推进元石镇、师古镇、洛水镇垃圾压缩站的建设工作。

    4.持续推进城市生活垃圾分类投放、定时收运试点工作，在全市行政事业单位全部推行垃圾分类。

    5.继续扩大城市餐厨垃圾规范化收集处理工作范围，对城区餐饮企业和单位食堂的餐厨垃圾进行全域收运处理。    

    6.继续针对“双创”工作，做好城市风貌、市容环境的反复整治 

    7.牵头组织协调什邡城区“五乱”反复治理，形成常态化联动治理机制。

    8.继续深入推进“洁美行动”，加强城镇污水和城乡垃圾处理设施建设，改善农村人居环境。

    9.按期完成铁路沿线红线外的环境卫生整治工作，协调配合铁路部门做好铁路红线内的安全隐患排查和整治工作。

    10.积极完成139旅什邡隐峰农场苗木处置工作。

    11.继续做好相关法律法规的普及宣传。加大对《四川省城乡环境综合治理条例》、《德阳市城市管理条例》、《德阳市城市生活垃圾分类管理办法》及《德阳市户外广告和招牌设置管理办法》法规的宣传力度。

    二、部门预算单位构成

    什邡市综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：什邡市城市管理监察大队、什邡市环境卫生管理所、什邡市市政管理所、什邡市城市园林绿化管理所。

    三、收支预算情况说明

    2020年什邡市综合行政执法局收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。什邡市综合行政执法局2020年收支总预算9047.56万元，比2019年收支总预算增加663.38万元，主要是因为项目预算增加。

    （一）收入预算情况

    2020年什邡市综合行政执法局收入预算3267.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3052.94万元，占93.43%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入214.55万元，占6.57%。

    （二）支出预算情况

    2020年什邡市综合行政执法局支出预算9047.56万元，其中：基本支出3267.50万元，占36.11%；项目支出5780.06万元，占63.89%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2020年什邡市综合行政执法局财政拨款收支总预算9047.56万元，比2019年财政拨款收支总预算增加663.38万元，主要是因为项目预算增加。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入3267.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入214.55万元；支出包括：工资福利支出2154.79万元、商品和服务支出814.36万元、对个人和家庭的补助83.79万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　 2020年什邡市综合行政执法局一般公共预算当年拨款3052.94万元，比2019年预算数增533.42万元，主要是人员费用、车辆运行。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　 社会保障和就业支出364.87万元，占11.95%；卫生健康支出106.60万元，占3.49%；住房保障支出195.33万元，占6.40%；城乡社区支出2386.14万元，占78.16%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020预算数为63.36万元，单位事业离退休人员的支出。

    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020预算数为3.57万元，行政单位离退休人员的支出。

    3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为61.33万元，事业单位人员基本医疗保险缴费。

    4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算为11.08万元，行政单位人员基本医疗保险缴费。

    5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算为190.14万元，行政单位人员基本工资、津贴补贴等。

    6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算为1377.94万元，事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    什邡市综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出3267.50万元，其中：人员经费2238.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费等。

    公用经费814.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费等。

    七“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2020年“三公”经费财政拨款预算数486.80万元，全部为公务用车购置及运行维护费

    （一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是****。

    根据***批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

    （二）公务接待费较2019年预算下降60%。主要原因是严格控制公务接待，较少公务接待支出。

    2020年公务接待费计划用于公务接待。

    （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长6.7%。主要原因是车辆老旧，运行维护成本增加。

    单位现有公务用车94辆，其中：执法执勤车4辆，业务用车5辆，特种专业技术用车85辆。

    2020年安排公务用车购置及运行维护费486.8万元，用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障城市市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化维护管理及城管日常工作正常运转等方面。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市综合行政执法局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出***万元，主要包括：……。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市综合行政执法局2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出***万元，主要包括：……。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    什邡市综合行政执法局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计814.36万元。比2019年预算增长59.20万元。

    （二）政府采购情况

    2020年什邡市综合行政执法局安排政府采购预算50万元，用于采购分类垃圾桶。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年底，什邡市综合行政执法局共有车辆94辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年什邡市综合行政执法局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    7.科目解释：

    （例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

    ***（类）***（款）***（项）：是指......

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

    附件：表1.部门预算收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2020年部门预算项目绩效目标表