什邡市公交车和出租车管理所

2020年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在局党委、行政的领导下，全体干部职工统一思想、精诚团结，以队伍建设为根本，牢固树立科学发展观，全面贯彻落实上级下达的各项任务和要求，创新工作思路，扎实工作，提高对行业的行政管理能力和服务水平。牢固树立执政为民，构建和谐的理念，落实单位部门岗位责任制，全面开展公交车、出租车客运市场秩序的规范管理和安全管理工作。

（二）2020年重点工作

1.继续深入开展党风廉政建设和作风建设工作

继续加强党风廉政建设和作风建设工作，努力提高工作能力。强化党性修养，切实转变工作作风，加强行业监管力度，合理安排工作，增强计划性，提高执行力，严格行业管理，严格按制度办事，加强理论学习，强化作风建设，规范执法，树立形象，强化监督检查。

2.优化调整公交线路，实现城区公交更大覆盖面

随着城市的发展，我所和公交公司将对城区客源进行考察，优化调整公交线路、增加公交站点，加大城区公交覆盖面，逐步实现城区公交少换乘，方便市民出行。

3.督促城市公交企业完善安全隔离措施

按照四川省交通运输厅《关于认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神开展道路运输领域三项安全生产行动的通知》（川交函〔2019〕62号）精神，我所将在比对招标结束后，督促相关企业尽快推进城市公交车辆驾驶区域安全防护设施的配备应用，确保行车安全。

4.继续抓好精准扶贫工作

继续坚持每月到村入户，了解贫困户生产生活情况，完善具体扶贫措施，杜绝反贫现象再次出现。

5.加强从业人员及执法人员队伍的建设

一是强化公交、出租车从业人员职业道德培训和日常督查，规范行业从业人员经营行为，努力提升从业人员服务质量，二是加强我所执法人员法治培训力度，大力提升执法人员的执法水平，认真做到严格执法，热情服务，树立交通窗口形象。

6.落实扫黑除恶专项斗争相关工作

我所将继续做好扫黑除恶专项斗争的各项工作，通过总结经验，加大工作力度，发动广大群众积极参与专项斗争，以更好的把扫黑除恶专项斗争落实到实处，为保障社会治安、打击黑恶势力，做出应有的贡献。

7.强化日常监督工作

为抓好公交车和出租车行业的安全营运，保证乘客出行安全，要求所稽查队人员坚持每天上路检查和督查，严厉查处公交车和出租车无证驾驶、超速超载、酒后驾驶、疲劳驾驶等违章违规现象。对在检查中发现的问题，要立即处理，以确保每一名从业人员做到文明运营、安全行车、礼貌待客。

8.继续按照“双创”工作要求，做好相关工作，巩固“双创”成果

以“双创”工作为契机，积极做好“双创”各项工作，巩固已取得的“双创”成果，继续加强公交、出租行业管理，规范文明经营行为，严禁、重处违规经营行为。吸取先进经验，进行差缺补漏、补齐短板，使我市公交、出租行业“双创”工作得到有效提升，树立良好社会形象。

二、部门预算单位构成

什邡市公交车和出租车管理所属于什邡市交通运输局的二级事业单位。

三、收支预算情况说明

2020年公交车和出租车管理所收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。公交车和出租车管理所2020年收支总预算174.63万元，比2019年收支总预算减少179.07万元，主要是因为2020年预算时有1名临工辞职及2020年新进人员的预算还没有追加。

（一）收入预算情况

2020年公交车和出租车管理所收入预算174.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年公交车和出租车管理所支出预算174.63万元，其中：基本支出174.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年公交车和出租车管理所财政拨款收支总预算174.63万元，比2019年财政拨款收支总预算减少0.48万元，主要是因为2020年预算时有1名临工辞职及2020年新进人员的预算还没有追加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：交通运输支出146.59、社会保障和就业支出13.44万元、医疗卫生与计划生育支出4.7万元、住房保障支出9.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　2020年公交车和出租车管理所一般公共预算当年拨款174.63万元，比2019年预算数减少0.48万元，主要是因为2020年预算时有1名临工辞职及2020年新进人员的预算还没有追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　社会保障和就业支出13.44万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出4.7万元，占2.69%；住房保障支出9.9万元，占5.67%；交通运输支出146.59，占83.94%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 交通运输（类214）01（款）12（项）2020年预算数为146.59万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类208）05（款）05、06（项）2020年预算数为13.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育（类21）11（款）02（项）2020年预算数为4.7万元，主要用于：单位职工的各种医疗保险缴费。

4. 住房保障（类221）02（款）01（项）2020年预算数为9.9万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公交车和出租车管理所2020年一般公共预算基本支出174.63万元，其中：人员经费150.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。

公用经费24.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%：我单位无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位公务接待费无变化。

2020年公务接待费计划用于德阳市运管处对我市出租车进行服务质量信誉考核等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位公务车辆无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：定向保障用车2辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于单位办公、出租车流动稽查检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

公交车和出租车管理所2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

公交车和出租车管理所2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年公交车和出租车管理所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，公交车和出租车管理所共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年定向保障所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表

 

 

什邡市公交车和出租车管理所

2020年部门预算编制的说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

在局党委、行政的领导下，全体干部职工统一思想、精诚团结，以队伍建设为根本，牢固树立科学发展观，全面贯彻落实上级下达的各项任务和要求，创新工作思路，扎实工作，提高对行业的行政管理能力和服务水平。牢固树立执政为民，构建和谐的理念，落实单位部门岗位责任制，全面开展公交车、出租车客运市场秩序的规范管理和安全管理工作。

（二）2020年重点工作

1.继续深入开展党风廉政建设和作风建设工作

继续加强党风廉政建设和作风建设工作，努力提高工作能力。强化党性修养，切实转变工作作风，加强行业监管力度，合理安排工作，增强计划性，提高执行力，严格行业管理，严格按制度办事，加强理论学习，强化作风建设，规范执法，树立形象，强化监督检查。

2.优化调整公交线路，实现城区公交更大覆盖面

随着城市的发展，我所和公交公司将对城区客源进行考察，优化调整公交线路、增加公交站点，加大城区公交覆盖面，逐步实现城区公交少换乘，方便市民出行。

3.督促城市公交企业完善安全隔离措施

按照四川省交通运输厅《关于认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神开展道路运输领域三项安全生产行动的通知》（川交函〔2019〕62号）精神，我所将在比对招标结束后，督促相关企业尽快推进城市公交车辆驾驶区域安全防护设施的配备应用，确保行车安全。

4.继续抓好精准扶贫工作

继续坚持每月到村入户，了解贫困户生产生活情况，完善具体扶贫措施，杜绝反贫现象再次出现。

5.加强从业人员及执法人员队伍的建设

一是强化公交、出租车从业人员职业道德培训和日常督查，规范行业从业人员经营行为，努力提升从业人员服务质量，二是加强我所执法人员法治培训力度，大力提升执法人员的执法水平，认真做到严格执法，热情服务，树立交通窗口形象。

6.落实扫黑除恶专项斗争相关工作

我所将继续做好扫黑除恶专项斗争的各项工作，通过总结经验，加大工作力度，发动广大群众积极参与专项斗争，以更好的把扫黑除恶专项斗争落实到实处，为保障社会治安、打击黑恶势力，做出应有的贡献。

7.强化日常监督工作

为抓好公交车和出租车行业的安全营运，保证乘客出行安全，要求所稽查队人员坚持每天上路检查和督查，严厉查处公交车和出租车无证驾驶、超速超载、酒后驾驶、疲劳驾驶等违章违规现象。对在检查中发现的问题，要立即处理，以确保每一名从业人员做到文明运营、安全行车、礼貌待客。

8.继续按照“双创”工作要求，做好相关工作，巩固“双创”成果

以“双创”工作为契机，积极做好“双创”各项工作，巩固已取得的“双创”成果，继续加强公交、出租行业管理，规范文明经营行为，严禁、重处违规经营行为。吸取先进经验，进行差缺补漏、补齐短板，使我市公交、出租行业“双创”工作得到有效提升，树立良好社会形象。

二、部门预算单位构成

什邡市公交车和出租车管理所属于什邡市交通运输局的二级事业单位。

三、收支预算情况说明

2020年公交车和出租车管理所收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。公交车和出租车管理所2020年收支总预算174.63万元，比2019年收支总预算减少179.07万元，主要是因为2020年预算时有1名临工辞职及2020年新进人员的预算还没有追加。

（一）收入预算情况

2020年公交车和出租车管理所收入预算174.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年公交车和出租车管理所支出预算174.63万元，其中：基本支出174.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年公交车和出租车管理所财政拨款收支总预算174.63万元，比2019年财政拨款收支总预算减少0.48万元，主要是因为2020年预算时有1名临工辞职及2020年新进人员的预算还没有追加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：交通运输支出146.59、社会保障和就业支出13.44万元、医疗卫生与计划生育支出4.7万元、住房保障支出9.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　2020年公交车和出租车管理所一般公共预算当年拨款174.63万元，比2019年预算数减少0.48万元，主要是因为2020年预算时有1名临工辞职及2020年新进人员的预算还没有追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　社会保障和就业支出13.44万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出4.7万元，占2.69%；住房保障支出9.9万元，占5.67%；交通运输支出146.59，占83.94%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 交通运输（类214）01（款）12（项）2020年预算数为146.59万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类208）05（款）05、06（项）2020年预算数为13.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育（类21）11（款）02（项）2020年预算数为4.7万元，主要用于：单位职工的各种医疗保险缴费。

4. 住房保障（类221）02（款）01（项）2020年预算数为9.9万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公交车和出租车管理所2020年一般公共预算基本支出174.63万元，其中：人员经费150.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。

公用经费24.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%：我单位无出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位公务接待费无变化。

2020年公务接待费计划用于德阳市运管处对我市出租车进行服务质量信誉考核等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位公务车辆无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：定向保障用车2辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于单位办公、出租车流动稽查检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

公交车和出租车管理所2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

公交车和出租车管理所2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年公交车和出租车管理所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，公交车和出租车管理所共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年定向保障所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表