什邡市南泉镇人民政府

2019年部门预算编制说明

    

     一、基本职能及主要工作

      （一）基本职能

      南泉镇人民政府是行政单位，主要工作职能是：一、落实政策，宣传、落实好党和国家的法律、法规、政策，规范政府行为。二、促进发展，谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训；三、维护稳定，不断加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会公德教育，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四、加强管理，加强教育、科技、国土资源、文化、卫生、计划生育等社会管理，不断提高农村人口素质；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；五、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系工作。

      （二）2019年重点工作

       1.大力实施乡村振兴，全面提升发展水平  

       举办什邡市五彩油菜花文化旅游节，以“五彩花田，十方泉乡”为主题，将南泉的五彩油菜和“十方泉乡”特色商标有机结合，引导群众从“参与创业”到“主动创业”转变。继续巩固雪茄烟基地规模，扩大烟叶种植面积，不断推进农旅结合，乡村旅游发展，推进泉水农业公园，建设持续加大对省、市粮食系统的对接，力争引进粮油加工企业尽快落户产效，实现粮油全产业链的融合发展，拓宽群众致富路径，壮大村级集体经济和一二三产深度融合奠定坚实基础。积极争取上级财政2015年农综项目结余资金，为星星村、团结村、新桂村、柳泉村、方碑村、和兴村等修建基础设施。

      2.脱贫攻坚力度不减，确保实现共同富裕   

     2019继续巩固脱贫攻坚成果，坚持“扶志”和扶“扶智”相结合，进一步激发贫困户内生动力。通过开展贫困户“卫生之星”评选活动，实现稳定、高质量脱贫，开展回头看、回头帮工作，夯实脱贫质量；

     3.环保攻坚常抓不懈，促进经济高质量发展   

      通过宣传动员引导，在2018年的基础上，继续做好 “散、乱、污”企业整顿，确保企业落实环保主体责任，加强环保整改，杜绝环保漏排、偷排等不良现象发生。力争2019年规模以上企业工业总产值目标增速达到15%，完成固定资产投资开门红任务0.9元，完成社消零开门红增速22%的任务，完成新入1家规模以上工业企业。

       4.持续抓好基层党建，不断强化党的领导

       强化班子队伍建设，以坚强的核心领导发展，强化干部作风建设，以扎实的工作推进发展，强化基层组织建设，完成金桥村、方碑村、柳泉村、新桂村、玉桥村、星星村党群服务中心升级，让党建走进院落，发挥全镇党员积极作用的措施，达到有效地对党员开展思想教育，充分发挥党员的先锋模范作用。强化党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任、“三重一大”、“四议两公开一监督”。

       5.持续发展社会事务，不断提升城乡环境水平，持续提升群众满意度和幸福感

       争创“什邡市创建全国健康促进示范县”示范镇，以党的十九大精神为指导，推动落实“将健康融入所有政策”方针，倡导健康有限、健康教育优先理念，探索健康促进长效机制，建设健康支持性环境，营造健康氛围，全面提升辖区居民健康素养和健康水平。以创建为契机，推动我镇的精神文明创建，提高居民的文敏素质，实现乡风文明，争创德阳市文明村镇 。力争2019年农民人均可支配收放将达到2.2万元，比去年增长11%。

    二、部门预算单位构成

       什邡市南泉镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

    三、收支预算情况说明

       2019年什邡市南泉镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市南泉镇人民政府2019年收支总预算1458.14万元，比2018年收支总预算增加153.88万元，主要是因为一般公共服务支出增加36.49万元，卫生健康支出增加60.99万元，社会保障和就业支出增加48.81万元，农林水支出增加27.09万元，城乡社区支出减少17.93万元教育支出减少1.5万元。

      （一）收入预算情况

      什邡市南泉镇人民政府2019年收入预算1458.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1458.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

     （二）支出预算情况

      什邡市南泉镇人民政府2019年支出预算1458.14万元，其中：基本支出720.59万元，占49.42%；项目支出737.55万元，占50.58%。

    四、财政拨款收支预算安排情况

      什邡市南泉镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1458.14万元，比2018年财政拨款收支总预算增加153.88万元，主要是因为一般公共服务支出增加36.49万元，医疗卫生与计划生育增加60.99万元，社会保障和就业支出增加48.81万元，农林水支出增加27.09万元，城乡社区支出减少17.93万元教育支出减少1.5万元。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入1458.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出366.00万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出4.16万元、社会保障和就业支出253.53万元、医疗卫生与计划生育支出145.04万元、城乡社区支出136.71万元、农林水支出485.75万元、住房保障支出46.45万元、预备费20.00万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      什邡市南泉镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1458.14万元，比2018年预算数增加153.88万元，主要是因为一般公共服务支出增加36.49万元，医疗卫生与计划生育增加60.99万元，社会保障和就业支出增加48.81万元，农林水支出增加27.09万元，城乡社区支出减少17.93万元，教育支出减少1.5万元。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出366.00万元，占25.10%；教育支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出4.16万元，占0.29%；社会保障和就业支出253.53万元，占17.39%；医疗卫生与计划生育145.04万元，占9.95%；城乡社区支出136.71万元，占9.37%；农林水支出485.75万元，占33.31%；住房保障支出46.45万元、占3.19%；预备费20.00万元，占1.37%。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

       1. 一般公共服务支出人大事务人大会议，2019年预算数为5万元，主要用于镇人大会议。

       2.  一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2019年预算数为366万元，主要用于主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

      3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，2019年预算数为9.88万元，主要用于群防群治专项经费、纪检办案经费。

       4. 教育支出进修及培训培训支出，2019年预算数为0.5万元，主要用于机关人员培训支出。

       5.文化体育与传媒支出文化文化活动，2019年预算数为4.16万元，主要用于镇域内文化活动支出。

      6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休，2019年预算数为27.41万元，主要用于事业单位离退休支出和退养民师工资支出。

      7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为10.74万元，主要用于行政单位离退休支出。

     8.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为49.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      9.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为19.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

      10.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，2019年预算数34.09万元，主要用于义务兵优待金支出。

     11.社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位，2019年预算数为10.40万元，主要用于敬老院人员工资及保险。

      12.社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出，2019年预算数为100.57万元，主要用于五保人员支出。

      13.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，2018年预算数为0.91万元，主要用于工伤、失业、临聘人员等社保缴费。

      14.医疗卫生与计划生育公共卫生其他公共卫生支出，2019年预算数为2万元，主要用于镇内的卫生安全支出。

     15.医疗卫生与计划生育计划生育事务计划生育服务，2019年预算数为112.64万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

      16.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗，2019年预算数为11.15万元，主要用于行政人员医疗。

       17.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗事业单位医疗，2019年预算数为6.20万元，主要用于事业人员医疗。

      18.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为13.05万元，主要用于生育、门诊等各类保险。

      19.城乡社区事务支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，2019年预算数为34万元，主要用于集镇内社区环境卫生。

      20.城乡社区事务支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出，2019年预算数为102.71万元，主要用于社区办公费、社区干部报酬、镇域内的建设维护支出。

      21.农林水支出农业事业运行，2019年预算数为76.56万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

      22.农林水支出农业综合改革对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为393.12万元，主要用于村组办公费，报酬，运行维护，慰问等支出。

      23.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出，2019年预算数为16万元，主要用于三资管理中心支出和其他农林水支出。

      24.住房保障支出住房改革支出住房公积金，2019年预算数为46.45万元，主要用于住房公积金支出。

      25.预备费，2019年预算数为20万元，主要用于预备费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

       什邡市南泉镇人民政府2019一般公共预算基本支出720.59万元，其中：人员经费582.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、其他工资福利、住房公积金等。

      公用经费138.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    七“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2019年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费12万元）。

      （一）出国（境）经费较2018年预算持平。

      （二）公务接待费较2018年预算下降30%。主要原因是执行八项规定，减少公务接待。

       2019年公务接待费计划用于区域经济发展、招商引资等。

      （三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

       单位现有公务用车3辆，其中：公务用车2辆，城管用车1辆。

       2019年安排公务用车购置及运行维护费12万元，用于车辆的燃油和车辆的保养维护等方面。

    八、政府性基金预算支出情况说明

        什邡市南泉镇人民政府2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

     九、国有资本经营预算支出情况说明

        什邡市南泉镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明  

       （一）机关运行经费

       什邡市南泉镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计138.23万元。比2018年预算增加23.23万元。

      （二）政府采购情况

       2019年什邡市南泉镇人民政府安排政府采购预算12.34万元，用于采购办公设备。

      （三）国有资产占有使用情况

        截至2018年底，什邡市南泉镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车3辆。

      （四）绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年什邡市南泉镇人民政府共有11个项目，涉及金额717.55万元，均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

      1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释：

      社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

       社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

       社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

       医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

        住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

       一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

       附件：表1、部门预算收支总表

                 表1-1、部门收入总表

                 表1-2、部门支出总表

                  表2、财政拨款收支预算总表

                  表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

                 表3、一般公共预算支出表

                 表3-1、一般公共预算基本支出预算表

                表3-2、一般公共预算项目支出预算表

                表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                表4、政府性基金支出预算表

                表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                表5、国有资本经营预算支出预算表

                表6、2019年部门预算项目绩效目标表

 

 

什邡市南泉镇人民政府

2019年部门预算编制说明

    

     一、基本职能及主要工作

      （一）基本职能

      南泉镇人民政府是行政单位，主要工作职能是：一、落实政策，宣传、落实好党和国家的法律、法规、政策，规范政府行为。二、促进发展，谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训；三、维护稳定，不断加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会公德教育，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四、加强管理，加强教育、科技、国土资源、文化、卫生、计划生育等社会管理，不断提高农村人口素质；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；五、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系工作。

      （二）2019年重点工作

       1.大力实施乡村振兴，全面提升发展水平  

       举办什邡市五彩油菜花文化旅游节，以“五彩花田，十方泉乡”为主题，将南泉的五彩油菜和“十方泉乡”特色商标有机结合，引导群众从“参与创业”到“主动创业”转变。继续巩固雪茄烟基地规模，扩大烟叶种植面积，不断推进农旅结合，乡村旅游发展，推进泉水农业公园，建设持续加大对省、市粮食系统的对接，力争引进粮油加工企业尽快落户产效，实现粮油全产业链的融合发展，拓宽群众致富路径，壮大村级集体经济和一二三产深度融合奠定坚实基础。积极争取上级财政2015年农综项目结余资金，为星星村、团结村、新桂村、柳泉村、方碑村、和兴村等修建基础设施。

      2.脱贫攻坚力度不减，确保实现共同富裕   

     2019继续巩固脱贫攻坚成果，坚持“扶志”和扶“扶智”相结合，进一步激发贫困户内生动力。通过开展贫困户“卫生之星”评选活动，实现稳定、高质量脱贫，开展回头看、回头帮工作，夯实脱贫质量；

     3.环保攻坚常抓不懈，促进经济高质量发展   

      通过宣传动员引导，在2018年的基础上，继续做好 “散、乱、污”企业整顿，确保企业落实环保主体责任，加强环保整改，杜绝环保漏排、偷排等不良现象发生。力争2019年规模以上企业工业总产值目标增速达到15%，完成固定资产投资开门红任务0.9元，完成社消零开门红增速22%的任务，完成新入1家规模以上工业企业。

       4.持续抓好基层党建，不断强化党的领导

       强化班子队伍建设，以坚强的核心领导发展，强化干部作风建设，以扎实的工作推进发展，强化基层组织建设，完成金桥村、方碑村、柳泉村、新桂村、玉桥村、星星村党群服务中心升级，让党建走进院落，发挥全镇党员积极作用的措施，达到有效地对党员开展思想教育，充分发挥党员的先锋模范作用。强化党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任、“三重一大”、“四议两公开一监督”。

       5.持续发展社会事务，不断提升城乡环境水平，持续提升群众满意度和幸福感

       争创“什邡市创建全国健康促进示范县”示范镇，以党的十九大精神为指导，推动落实“将健康融入所有政策”方针，倡导健康有限、健康教育优先理念，探索健康促进长效机制，建设健康支持性环境，营造健康氛围，全面提升辖区居民健康素养和健康水平。以创建为契机，推动我镇的精神文明创建，提高居民的文敏素质，实现乡风文明，争创德阳市文明村镇 。力争2019年农民人均可支配收放将达到2.2万元，比去年增长11%。

    二、部门预算单位构成

       什邡市南泉镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

    三、收支预算情况说明

       2019年什邡市南泉镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市南泉镇人民政府2019年收支总预算1458.14万元，比2018年收支总预算增加153.88万元，主要是因为一般公共服务支出增加36.49万元，卫生健康支出增加60.99万元，社会保障和就业支出增加48.81万元，农林水支出增加27.09万元，城乡社区支出减少17.93万元教育支出减少1.5万元。

      （一）收入预算情况

      什邡市南泉镇人民政府2019年收入预算1458.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1458.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

     （二）支出预算情况

      什邡市南泉镇人民政府2019年支出预算1458.14万元，其中：基本支出720.59万元，占49.42%；项目支出737.55万元，占50.58%。

    四、财政拨款收支预算安排情况

      什邡市南泉镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1458.14万元，比2018年财政拨款收支总预算增加153.88万元，主要是因为一般公共服务支出增加36.49万元，医疗卫生与计划生育增加60.99万元，社会保障和就业支出增加48.81万元，农林水支出增加27.09万元，城乡社区支出减少17.93万元教育支出减少1.5万元。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入1458.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出366.00万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出4.16万元、社会保障和就业支出253.53万元、医疗卫生与计划生育支出145.04万元、城乡社区支出136.71万元、农林水支出485.75万元、住房保障支出46.45万元、预备费20.00万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      什邡市南泉镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1458.14万元，比2018年预算数增加153.88万元，主要是因为一般公共服务支出增加36.49万元，医疗卫生与计划生育增加60.99万元，社会保障和就业支出增加48.81万元，农林水支出增加27.09万元，城乡社区支出减少17.93万元，教育支出减少1.5万元。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出366.00万元，占25.10%；教育支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出4.16万元，占0.29%；社会保障和就业支出253.53万元，占17.39%；医疗卫生与计划生育145.04万元，占9.95%；城乡社区支出136.71万元，占9.37%；农林水支出485.75万元，占33.31%；住房保障支出46.45万元、占3.19%；预备费20.00万元，占1.37%。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

       1. 一般公共服务支出人大事务人大会议，2019年预算数为5万元，主要用于镇人大会议。

       2.  一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2019年预算数为366万元，主要用于主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

      3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，2019年预算数为9.88万元，主要用于群防群治专项经费、纪检办案经费。

       4. 教育支出进修及培训培训支出，2019年预算数为0.5万元，主要用于机关人员培训支出。

       5.文化体育与传媒支出文化文化活动，2019年预算数为4.16万元，主要用于镇域内文化活动支出。

      6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休，2019年预算数为27.41万元，主要用于事业单位离退休支出和退养民师工资支出。

      7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为10.74万元，主要用于行政单位离退休支出。

     8.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为49.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      9.社会保障和就业支出行政事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为19.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

      10.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，2019年预算数34.09万元，主要用于义务兵优待金支出。

     11.社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位，2019年预算数为10.40万元，主要用于敬老院人员工资及保险。

      12.社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出，2019年预算数为100.57万元，主要用于五保人员支出。

      13.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，2018年预算数为0.91万元，主要用于工伤、失业、临聘人员等社保缴费。

      14.医疗卫生与计划生育公共卫生其他公共卫生支出，2019年预算数为2万元，主要用于镇内的卫生安全支出。

     15.医疗卫生与计划生育计划生育事务计划生育服务，2019年预算数为112.64万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

      16.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗，2019年预算数为11.15万元，主要用于行政人员医疗。

       17.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗事业单位医疗，2019年预算数为6.20万元，主要用于事业人员医疗。

      18.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为13.05万元，主要用于生育、门诊等各类保险。

      19.城乡社区事务支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，2019年预算数为34万元，主要用于集镇内社区环境卫生。

      20.城乡社区事务支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出，2019年预算数为102.71万元，主要用于社区办公费、社区干部报酬、镇域内的建设维护支出。

      21.农林水支出农业事业运行，2019年预算数为76.56万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

      22.农林水支出农业综合改革对村民委员会和村党支部的补助，2019年预算数为393.12万元，主要用于村组办公费，报酬，运行维护，慰问等支出。

      23.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出，2019年预算数为16万元，主要用于三资管理中心支出和其他农林水支出。

      24.住房保障支出住房改革支出住房公积金，2019年预算数为46.45万元，主要用于住房公积金支出。

      25.预备费，2019年预算数为20万元，主要用于预备费。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

       什邡市南泉镇人民政府2019一般公共预算基本支出720.59万元，其中：人员经费582.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、其他工资福利、住房公积金等。

      公用经费138.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    七“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2019年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费12万元）。

      （一）出国（境）经费较2018年预算持平。

      （二）公务接待费较2018年预算下降30%。主要原因是执行八项规定，减少公务接待。

       2019年公务接待费计划用于区域经济发展、招商引资等。

      （三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

       单位现有公务用车3辆，其中：公务用车2辆，城管用车1辆。

       2019年安排公务用车购置及运行维护费12万元，用于车辆的燃油和车辆的保养维护等方面。

    八、政府性基金预算支出情况说明

        什邡市南泉镇人民政府2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

     九、国有资本经营预算支出情况说明

        什邡市南泉镇人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明  

       （一）机关运行经费

       什邡市南泉镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计138.23万元。比2018年预算增加23.23万元。

      （二）政府采购情况

       2019年什邡市南泉镇人民政府安排政府采购预算12.34万元，用于采购办公设备。

      （三）国有资产占有使用情况

        截至2018年底，什邡市南泉镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车3辆。

      （四）绩效目标设置情况

        绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年什邡市南泉镇人民政府共有11个项目，涉及金额717.55万元，均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

      1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释：

      社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

       社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

       社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

       医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

        住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

       一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

       附件：表1、部门预算收支总表

                 表1-1、部门收入总表

                 表1-2、部门支出总表

                  表2、财政拨款收支预算总表

                  表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

                 表3、一般公共预算支出表

                 表3-1、一般公共预算基本支出预算表

                表3-2、一般公共预算项目支出预算表

                表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

                表4、政府性基金支出预算表

                表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                表5、国有资本经营预算支出预算表

                表6、2019年部门预算项目绩效目标表