四川省德阳市什邡市社会福利救助中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）福利中心是财政全额拨款的事业单位，主要承担城镇“三无”集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院，未成年人保护中心，荣军院等综合性功能和职责。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
我单位属民政局下属二级预算单位，截止 2017年 12 月，共有编制 3名，实有在职人员 3人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 3 名，实际3人；工勤编制 0 名，实际 0 人；临聘人员编制25人，实有临聘人员26人。
三、收支决算总体情况说明
2017年福利中心本年收入合计289.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.52万元，占94.5%；政府性基金预算财政拨款收入15.92万元，占5.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年福利中心本年支出合计289.44万元，其中：基本支出104.5万元，占36.1%；项目支出184.94万元，占63.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计289.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.34万元，增长2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出273.52万元，占本年支出合计的94.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.92万元，增长7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出273.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出261.39万元，占95.56%；医疗卫生支出9.06万元，占3.34%；住房保障支出3.07万元，占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2017年决算数为2.63万元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2、208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2017年决算数为1.07万元， 主要用于职业年金缴费；
3、208社会保障和就业（类）10社会福利（款）04社会福利事业单位（项）： 2017年支出决算数为237.94万元，主要用于基本工资7.33万元、津贴补贴0.36万元、绩效工资7.78万元、其他工资福利支出42.77万元、办公费23.38万元、差旅费2.24万元、工会经费0.3万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费5万元、水费3万元，电费13万元、维修（护）费6万元、劳务费17.8万元、公务接待费0.12万元、邮电费1万元、其他商品和服务支出18.82万元、物管费5.76万元，生活补助83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元；
4、210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗补助（项）： 2017年支出决算数为19.75万元，完成预算100%，主要用于其他社会保障缴费；
5、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）： 2017年支出决算数为3.07万元，完成预算100%，主要用于缴纳职工住房公积金。
5、229其他支出（类）60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出(项）： 2017年支出决算数为15.92万元，完成预算100%，主要用于热水供应安装工程及木椅、电视机采购。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.5万元，其中：
人员经费90.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他公务用车3辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于福利中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1万元，下降17%。主要节约了燃料费。
3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：省、市级养老服务质量大检查接待费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于无接待费。
公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元，下降74%。主要原因是接待项目减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出15.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，福利中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，福利中心政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换电视机100台，木椅200把、电脑2台，购凉亭1项及床上用品。授予中小企业合同金额24.3万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的22%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，福利中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金289.44万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目进度较慢，二是部门绩效成效良好。下一步改进措施：一是提高效率，二是认真完成目标任务。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
0 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
2 |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
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|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位0开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：无下属单位。下一步改进措施：无下属单位。本部门对福利中心项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是资金使用良好，二是进一步提高服务质量。下一步改进措施：一是资金使用良好，二是进一步提高服务质量。
（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
4 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
|
生态效益（可选项） |
5 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
10 |
|||
|
使用效率（可选项） |
10 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
9 |
||
|
总分 |
97 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
四川省德阳市什邡市社会福利救助中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）福利中心是财政全额拨款的事业单位，主要承担城镇“三无”集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院，未成年人保护中心，荣军院等综合性功能和职责。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
我单位属民政局下属二级预算单位，截止 2017年 12 月，共有编制 3名，实有在职人员 3人。其中：行政编制 0 名，实际 0 人；事业编制 3 名，实际3人；工勤编制 0 名，实际 0 人；临聘人员编制25人，实有临聘人员26人。
三、收支决算总体情况说明
2017年福利中心本年收入合计289.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.52万元，占94.5%；政府性基金预算财政拨款收入15.92万元，占5.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年福利中心本年支出合计289.44万元，其中：基本支出104.5万元，占36.1%；项目支出184.94万元，占63.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计289.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.34万元，增长2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出273.52万元，占本年支出合计的94.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18.92万元，增长7%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出273.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出261.39万元，占95.56%；医疗卫生支出9.06万元，占3.34%；住房保障支出3.07万元，占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2017年决算数为2.63万元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2、208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2017年决算数为1.07万元， 主要用于职业年金缴费；
3、208社会保障和就业（类）10社会福利（款）04社会福利事业单位（项）： 2017年支出决算数为237.94万元，主要用于基本工资7.33万元、津贴补贴0.36万元、绩效工资7.78万元、其他工资福利支出42.77万元、办公费23.38万元、差旅费2.24万元、工会经费0.3万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费5万元、水费3万元，电费13万元、维修（护）费6万元、劳务费17.8万元、公务接待费0.12万元、邮电费1万元、其他商品和服务支出18.82万元、物管费5.76万元，生活补助83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元；
4、210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗补助（项）： 2017年支出决算数为19.75万元，完成预算100%，主要用于其他社会保障缴费；
5、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）： 2017年支出决算数为3.07万元，完成预算100%，主要用于缴纳职工住房公积金。
5、229其他支出（类）60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）02用于社会福利的彩票公益金支出(项）： 2017年支出决算数为15.92万元，完成预算100%，主要用于热水供应安装工程及木椅、电视机采购。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.5万元，其中：
人员经费90.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他公务用车3辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于福利中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1万元，下降17%。主要节约了燃料费。
3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：省、市级养老服务质量大检查接待费用。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于无接待费。
公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元，下降74%。主要原因是接待项目减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出15.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，福利中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，福利中心政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出31.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换电视机100台，木椅200把、电脑2台，购凉亭1项及床上用品。授予中小企业合同金额24.3万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额6.84万元，占政府采购支出总额的22%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，福利中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金289.44万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是项目进度较慢，二是部门绩效成效良好。下一步改进措施：一是提高效率，二是认真完成目标任务。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
0 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
2 |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位0开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：无下属单位。下一步改进措施：无下属单位。本部门对福利中心项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是资金使用良好，二是进一步提高服务质量。下一步改进措施：一是资金使用良好，二是进一步提高服务质量。
（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
4 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
5 |
|
|
社会效益（可选项） |
5 |
|||
|
生态效益（可选项） |
5 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
10 |
|||
|
使用效率（可选项） |
10 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
9 |
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总分 |
97 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
- 公开主体：市民政局
- 责任科室：办公室
- 咨询电话：08388202783
- 监督电话：08388202783
- 发文时间：2018-10-28
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- 附件下载： 什邡市社会福利救助中心2017年部门决算公开表
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