什邡市湔氐镇人民政府

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

什邡市湔氐镇人民政府是行政单位，主要负责落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等工作。

（二）2019年重点工作

1、突出产业特色，推动农业稳步发展；2、突出项目推进，增强内生动力；3、突出生态治理，提升城乡品质；4、突出民生保障，构建社会和谐新局面；5、突出学习教育，进一步转变作风。

二、部门预算单位构成

什邡市湔氐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2019年什邡市湔氐镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。什邡市湔氐镇人民政府2019年收支总预算1647.9万元，比2018年收支总预算增加247.32万元，主要是因为人员工资、社保缴费及农村特困人员救助供养等支出的增加。

（一）收入预算情况

什邡市湔氐镇人民政府2019年收入预算1647.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1647.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

什邡市湔氐镇人民政府2019年支出预算1647.9万元，其中：基本支出839.93万元，占50.97%；项目支出807.97万元，占49.03%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市湔氐镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1647.9万元，比2018年财政拨款收支总预算增加247.32万元，主要是因为人员工资、社保缴费及农村特困人员救助供养等支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1647.9万元；支出包括：一般公共服务支出452.73万元、教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出10.64万元、社会保障和就业支出279.62万元、卫生健康支130.78万元、城乡社区支出127.76万元、农林水支出568.38万元、住房保障支出55万元、预备费20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

什邡市湔氐镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1647.9万元，比2018年预算数增247.32万元，主要是因为人员工资、社保缴费及农村特困人员救助供养等支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出452.73万元，占27.47%；教育支出3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出10.64万元，占0.65%；社会保障和就业支出279.62万元，占16.97%；卫生健康支130.78万元，占7.94%；城乡社区支出127.76万元，占7.75%；农林水支出568.38万元，占34.49%；住房保障支出55万元，占3.34%；预备费20万元，占1.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为3万元，主要用于：保障镇人大会议支出运行。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2万元，主要用于：保障市镇人大代表活动支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为420.27万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为27.45万元，主要用于公务接待费、机改经费、许涛后续经费补助、保稳定经费、纪检办案经费支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于机关各部门工作人员进修培训支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2019年预算数为10.64万元，主要用于文体活动支出运转。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为14.59万元，主要用于单位事业退休人员和退养民师支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为14.18万元，主要用于单位行政退休人员支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）2019年预算数为58.67万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为23.47万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为36.40万元，主要用于义务兵优待金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算数为10.4万元，主要用于敬老院人员工资经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为120.92万元，主要用于五保供养人员支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.99万元，主要用于缴纳在职工伤、失业保险和临聘人员养老、工伤、失业保险支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于公共卫生服务支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为94.09万元，主要用于计生服务中心工资、津补贴等人员经费及办公费等公用经费及项目经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.99万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.54万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为14.65万元，主要用于按政策规定为职工缴纳补充医疗、生育保险等及发放门诊补助等支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为25万元，主要用于城乡社会保洁绿化支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为102.76万元，主要用于集镇日常维护、城管等人员经费、社区干部报酬及促发展经费等支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为121.98万元，主要用于农服中心工资、津补贴等人员经费及办公费、公车维修费等日常经费支出。

23. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于森林防护经费支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为421.39万元，主要用于基层组织和运行经费、村（社）干部保险、退职村干部慰问、村组干部报酬、退职村干部定补及村（社区）远程教育等支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为20万元，主要用于三农经费及三资中心人员经费等支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为55万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

27. 预备费（类）2019年预算数为20万元，主要用于解决政府不可预知的重要支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市湔氐镇人民政府2019一般公共预算基本支出839.93万元，其中：人员经费677.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。

公用经费162.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等支出。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费15万元）。

（一）2019年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降13.33%。主要原因是根据上级各项规定，严格控制公务接待开支等。

2019年公务接待费计划用于政府机关各部门接待上级部门的工作指导、检查；用于开展各项工作接待其他单位，用于乡镇的经济发展和沿山旅游开发的招商引资等。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费预算数同2018年预算一致。

单位现有公务用车5辆，其中：越野车2辆，专业技术用车3辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费15万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障乡镇各部门外出办公用车、各项工作下村宣传用车、集镇城乡环境整治用车等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市湔氐镇人民政府2019没有使用政府性基金预算的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市湔氐镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市湔氐镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计155.61万元。比2019年预算增长10.15万元。

（二）政府采购情况

2019年什邡市湔氐镇人民政府安排政府采购预算23万元，用于采购电脑打印机、空调、音响设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，什邡市湔氐镇人民政府共有车辆5辆，其中：机动用车1辆、事业单位用车1辆、专业技术用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年什邡市湔氐镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

***（类）***（款）***（项）：是指......

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表

 

 

什邡市湔氐镇人民政府

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

什邡市湔氐镇人民政府是行政单位，主要负责落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等工作。

（二）2019年重点工作

1、突出产业特色，推动农业稳步发展；2、突出项目推进，增强内生动力；3、突出生态治理，提升城乡品质；4、突出民生保障，构建社会和谐新局面；5、突出学习教育，进一步转变作风。

二、部门预算单位构成

什邡市湔氐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

2019年什邡市湔氐镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。什邡市湔氐镇人民政府2019年收支总预算1647.9万元，比2018年收支总预算增加247.32万元，主要是因为人员工资、社保缴费及农村特困人员救助供养等支出的增加。

（一）收入预算情况

什邡市湔氐镇人民政府2019年收入预算1647.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1647.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

什邡市湔氐镇人民政府2019年支出预算1647.9万元，其中：基本支出839.93万元，占50.97%；项目支出807.97万元，占49.03%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市湔氐镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1647.9万元，比2018年财政拨款收支总预算增加247.32万元，主要是因为人员工资、社保缴费及农村特困人员救助供养等支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1647.9万元；支出包括：一般公共服务支出452.73万元、教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出10.64万元、社会保障和就业支出279.62万元、卫生健康支130.78万元、城乡社区支出127.76万元、农林水支出568.38万元、住房保障支出55万元、预备费20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

什邡市湔氐镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1647.9万元，比2018年预算数增247.32万元，主要是因为人员工资、社保缴费及农村特困人员救助供养等支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出452.73万元，占27.47%；教育支出3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出10.64万元，占0.65%；社会保障和就业支出279.62万元，占16.97%；卫生健康支130.78万元，占7.94%；城乡社区支出127.76万元，占7.75%；农林水支出568.38万元，占34.49%；住房保障支出55万元，占3.34%；预备费20万元，占1.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为3万元，主要用于：保障镇人大会议支出运行。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为2万元，主要用于：保障市镇人大代表活动支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为420.27万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为27.45万元，主要用于公务接待费、机改经费、许涛后续经费补助、保稳定经费、纪检办案经费支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于机关各部门工作人员进修培训支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2019年预算数为10.64万元，主要用于文体活动支出运转。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为14.59万元，主要用于单位事业退休人员和退养民师支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为14.18万元，主要用于单位行政退休人员支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）2019年预算数为58.67万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为23.47万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为36.40万元，主要用于义务兵优待金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算数为10.4万元，主要用于敬老院人员工资经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为120.92万元，主要用于五保供养人员支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.99万元，主要用于缴纳在职工伤、失业保险和临聘人员养老、工伤、失业保险支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为1.5万元，主要用于公共卫生服务支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为94.09万元，主要用于计生服务中心工资、津补贴等人员经费及办公费等公用经费及项目经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.99万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为7.54万元，主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为14.65万元，主要用于按政策规定为职工缴纳补充医疗、生育保险等及发放门诊补助等支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为25万元，主要用于城乡社会保洁绿化支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为102.76万元，主要用于集镇日常维护、城管等人员经费、社区干部报酬及促发展经费等支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为121.98万元，主要用于农服中心工资、津补贴等人员经费及办公费、公车维修费等日常经费支出。

23. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于森林防护经费支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为421.39万元，主要用于基层组织和运行经费、村（社）干部保险、退职村干部慰问、村组干部报酬、退职村干部定补及村（社区）远程教育等支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为20万元，主要用于三农经费及三资中心人员经费等支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为55万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

27. 预备费（类）2019年预算数为20万元，主要用于解决政府不可预知的重要支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市湔氐镇人民政府2019一般公共预算基本支出839.93万元，其中：人员经费677.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。

公用经费162.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等支出。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费15万元）。

（一）2019年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降13.33%。主要原因是根据上级各项规定，严格控制公务接待开支等。

2019年公务接待费计划用于政府机关各部门接待上级部门的工作指导、检查；用于开展各项工作接待其他单位，用于乡镇的经济发展和沿山旅游开发的招商引资等。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费预算数同2018年预算一致。

单位现有公务用车5辆，其中：越野车2辆，专业技术用车3辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费15万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障乡镇各部门外出办公用车、各项工作下村宣传用车、集镇城乡环境整治用车等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市湔氐镇人民政府2019没有使用政府性基金预算的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市湔氐镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市湔氐镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计155.61万元。比2019年预算增长10.15万元。

（二）政府采购情况

2019年什邡市湔氐镇人民政府安排政府采购预算23万元，用于采购电脑打印机、空调、音响设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，什邡市湔氐镇人民政府共有车辆5辆，其中：机动用车1辆、事业单位用车1辆、专业技术用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年什邡市湔氐镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

***（类）***（款）***（项）：是指......

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表