什邡市安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置和主要职责

什邡市安全生产监督管理局属行政单位，内设6个科室，下设4个事业单位，包括2个参照公务员法管理的事业单位（什邡市人民政府煤矿安全生产监督管理办公室、什邡市安全生产监察执法大队）和2个其他事业单位（什邡市安全教育培训中心、什邡市安全生产应急救援大队）。

市安监局的主要职责是：负责宣传、贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；承担市政府安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全市非煤矿山企业，危险化学品生产、储存、经营和使用企业，非药品类易制毒生产经营企业，烟花爆竹生产、经营企业的安全生产监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织全市安全生产大检查和专项整治，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责全市煤矿安全生产监督管理责任，组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作；组织开展全市工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。负责全市安全生产科学技术推广应用管理工作；指导、协调和监管安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等社会中介组织的经营活动；负责全市安全生产行政执法工作和对安全生产违法、违规行为进行查处；承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担市政府安全生产委员会办公室日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动；承办市政府交办的其他事项工作。

（二）2019年重点工作

有效控制一般事故，遏制较大及以上生产安全事故，事故伤亡数控制在德阳市下达的控制指标内。加强安全基层基础建设，强化源头管理，深化隐患排查治理和专项整治，促进安全生产形势稳定好转。

二、部门预算单位构成

市安监局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（什邡市安全生产监察执法大队、什邡市人民政府煤矿安全生产监督管理办公室），其他事业单位2个（什邡市安全生产应急救援大队、什邡市安全教育培训中心）。

三、收支预算情况说明

2019年什邡市安全生产监督管理局收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入等。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。什邡市安全生产监督管理局2019年收支总预算681.57万元，比2018年收支总预算增加8.19万元，主要是因为2019年基本支出中含机动经费78万元、项目资金的变动等因素。

（一）收入预算情况

什邡市安全生产监督管理局2019年收入预算681.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

什邡市安全生产监督管理局2019年支出预算681.57万元，其中：基本支出487.13万元，占71.48%；项目支出194.44万元，占28.52%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算681.57万元，比2018年财政拨款收支总预算增加8.19万元，主要是因为2019年基本支出中含机动经费78万元、项目资金的变动等因素

收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.57万元；支出包括：社会保障和就业支出50.03万元、卫生健康支出17.13万元、住房保障支出31.25万元、灾害防治及应急管理支出388.72万元、项目支出194.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

什邡市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款681.57万元，比2018年预算数增加8.19万元，主要是因为2019年基本支出中含机动经费78万元、项目资金的变动等因素

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出50.03万元，占7.34%；卫生健康支出17.13万元，占2.51%；住房保障支出31.25万元，占4.59%；灾害防治及应急管理支出388.72万元，占57.03%，项目支出194.44万元，占28.53%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为2.31万元，主要用于：退休人员津补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为33.64万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为13.46万元，主要用于：缴纳职业年金等。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.62万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.18万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.60万元，主要用于：缴纳社会保险经费等.

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为5.35万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为31.25万元，主要用于：缴纳住房公积金等。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为344.62万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为16.24万元，主要用于：安全生产监管补助经费（各乡镇）。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算数为44.20万元，主要用于：监控平台设备设施运行维护费及安全生产监管购买第三方服务支出等。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2019年预算数为155.00万元，主要用于：救援大队正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为23.10万元，主要用于：局机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出487.13万元，其中：人员经费388.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。

公用经费98.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等日常办公经费。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数32.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费24万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费24万元）。

（一）出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。

根据***批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2018年预算增长（下降）0%。

2019年公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：用于安全生产大检查大整治、打非治违专项行动、煤矿资源整合、矿山安全专项检查等督察检查和企业标准化创建、危化攻坚工作、安全社区建设等所需的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。

单位现有公务用车7辆，其中：救援应急保障用车1辆，特种专业用车6辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费24万元，主要用于安全生产大检查大整治、打非治违专项行动、煤矿资源整合、矿山安全专项检查等督察检查和企业标准化创建、危化攻坚工作、安全社区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市安全生产监督管理局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市安全生产监督管理局2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市安全生产监督管理局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计98.78万元。比2018年预算增长23.82万元。

（二）政府采购情况

2019年什邡市安全生产监督管理局安排政府采购预算0万元，用于采购办公设备、公车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，什邡市安全生产监督管理局共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业用车6辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年什邡市安全生产监督管理局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表

 

什邡市安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置和主要职责

什邡市安全生产监督管理局属行政单位，内设6个科室，下设4个事业单位，包括2个参照公务员法管理的事业单位（什邡市人民政府煤矿安全生产监督管理办公室、什邡市安全生产监察执法大队）和2个其他事业单位（什邡市安全教育培训中心、什邡市安全生产应急救援大队）。

市安监局的主要职责是：负责宣传、贯彻、执行党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规；承担市政府安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担全市非煤矿山企业，危险化学品生产、储存、经营和使用企业，非药品类易制毒生产经营企业，烟花爆竹生产、经营企业的安全生产监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织全市安全生产大检查和专项整治，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责全市煤矿安全生产监督管理责任，组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作；组织开展全市工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。负责全市安全生产科学技术推广应用管理工作；指导、协调和监管安全生产检测、检验、评估、评价、培训、咨询等社会中介组织的经营活动；负责全市安全生产行政执法工作和对安全生产违法、违规行为进行查处；承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担市政府安全生产委员会办公室日常工作，负责组织全市安全生产的重大活动；承办市政府交办的其他事项工作。

（二）2019年重点工作

有效控制一般事故，遏制较大及以上生产安全事故，事故伤亡数控制在德阳市下达的控制指标内。加强安全基层基础建设，强化源头管理，深化隐患排查治理和专项整治，促进安全生产形势稳定好转。

二、部门预算单位构成

市安监局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（什邡市安全生产监察执法大队、什邡市人民政府煤矿安全生产监督管理办公室），其他事业单位2个（什邡市安全生产应急救援大队、什邡市安全教育培训中心）。

三、收支预算情况说明

2019年什邡市安全生产监督管理局收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入等。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。什邡市安全生产监督管理局2019年收支总预算681.57万元，比2018年收支总预算增加8.19万元，主要是因为2019年基本支出中含机动经费78万元、项目资金的变动等因素。

（一）收入预算情况

什邡市安全生产监督管理局2019年收入预算681.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

什邡市安全生产监督管理局2019年支出预算681.57万元，其中：基本支出487.13万元，占71.48%；项目支出194.44万元，占28.52%。

四、财政拨款收支预算安排情况

什邡市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支总预算681.57万元，比2018年财政拨款收支总预算增加8.19万元，主要是因为2019年基本支出中含机动经费78万元、项目资金的变动等因素

收入包括：本年一般公共预算拨款收入681.57万元；支出包括：社会保障和就业支出50.03万元、卫生健康支出17.13万元、住房保障支出31.25万元、灾害防治及应急管理支出388.72万元、项目支出194.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

什邡市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款681.57万元，比2018年预算数增加8.19万元，主要是因为2019年基本支出中含机动经费78万元、项目资金的变动等因素

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出50.03万元，占7.34%；卫生健康支出17.13万元，占2.51%；住房保障支出31.25万元，占4.59%；灾害防治及应急管理支出388.72万元，占57.03%，项目支出194.44万元，占28.53%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为2.31万元，主要用于：退休人员津补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为33.64万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为13.46万元，主要用于：缴纳职业年金等。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.62万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.18万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.60万元，主要用于：缴纳社会保险经费等.

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为5.35万元，主要用于：缴纳社会保险经费等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为31.25万元，主要用于：缴纳住房公积金等。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为344.62万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为16.24万元，主要用于：安全生产监管补助经费（各乡镇）。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算数为44.20万元，主要用于：监控平台设备设施运行维护费及安全生产监管购买第三方服务支出等。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2019年预算数为155.00万元，主要用于：救援大队正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为23.10万元，主要用于：局机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出487.13万元，其中：人员经费388.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。

公用经费98.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等日常办公经费。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数32.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费24万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费24万元）。

（一）出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。

根据***批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2018年预算增长（下降）0%。

2019年公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：用于安全生产大检查大整治、打非治违专项行动、煤矿资源整合、矿山安全专项检查等督察检查和企业标准化创建、危化攻坚工作、安全社区建设等所需的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长（下降）0%。

单位现有公务用车7辆，其中：救援应急保障用车1辆，特种专业用车6辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费24万元，主要用于安全生产大检查大整治、打非治违专项行动、煤矿资源整合、矿山安全专项检查等督察检查和企业标准化创建、危化攻坚工作、安全社区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市安全生产监督管理局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市安全生产监督管理局2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市安全生产监督管理局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计98.78万元。比2018年预算增长23.82万元。

（二）政府采购情况

2019年什邡市安全生产监督管理局安排政府采购预算0万元，用于采购办公设备、公车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，什邡市安全生产监督管理局共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业用车6辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年什邡市安全生产监督管理局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表