各位代表：

受市人民政府委托，现将什邡市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市十九届人大四次会议审查。

一、2023年预算执行情况

2023年，全市各部门在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示和省委十二届二次、三次、四次全会精神，认真落实中省市各项重大决策部署，按照市十九届人大三次会议批准的《政府工作报告》明确的各项目标任务以及大会关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展首要任务，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，财政运行整体向好。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入完成279,812万元，为预算的102.1%，同口径增长9.2%，加上上级补助收入163,400万元、地方政府一般债务转贷收入6,300万元、动用预算稳定调节基金14,051万元、上年结转收入32,294万元、调入资金85,893万元后，一般公共预算收入总量预计为581,750万元。一般公共预算支出完成446,843万元，完成预算的98.2%;加上解上级支出62,306万元、援助其他地区支出1,063万元、补充预算稳定调节基金17,839万元后，一般公共预算支出总量预计为528,051万元。一般公共预算收支总量相抵后，年终结转53,699万元，按政策规定全部结转下年使用，一般公共预算实现收支平衡。

一般公共预算年初安排预备费3,300万元，2023年未动用，将按照规定用于安排预算稳定调节基金。

2023年年初预算稳定调节基金余额为14,051万元，本年动用14,051万元，加上按规定补充17,839万元，2023年末余额为17,839万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入完成213,010万元，为预算的64.6%，同比增长8.7%，加上上级补助收入6,880万元、上年结转6,560万元、地方政府专项债务转贷收入126,800万元后，政府性基金收入总量预计为353,250万元。政府性基金预算支出完成255,604万元，完成预算的79.8%，同比下降8.6%;加调出资金85,347万元、地方政府专项债务还本支出2,000万元后，政府性基金预算支出总量预计为342,951万元。政府性基金预算收支总量相抵后，年终结余10,299万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营收入完成1,819万元，为预算的100%，同比下降29.4%，加上上级补助收入95万元、上年结余201万元，收入总量为2,115万元。国有资本经营预算支出1,536万元，完成预算的97.9%，调入一般公共预算546万元后，年终结余为33万元。

上述部分数据按照2023年年末预算执行情况预计，在与省财政厅办理年度结算后会有变化，届时再向市人大常委会报告。

(四)预算绩效管理工作开展情况

从严把控项目库“准入关”，防范项目实施“先斩后奏”，促进预算部门加强事前评估论证，提高预算编制科学性、精准性。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，建立“预算单位–市财政–市人大”的三级编审机制，指导各预算单位把绩效目标作为编制年度预算和申报项目的前置条件。实行绩效目标实现情况和预算执行情况“双监控”，对进度滞后的项目督促加快执行，对绩效目标发生偏离的项目及时纠偏，对绩效目标发生变化的项目及时调整，对已完成项目及时收回结余资金。建立“财政局+业务部门+第三方机构”评价联动工作机制，围绕全市重大决策部署开展重点绩效评价。选取乡村振兴、教育、民生、产业发展等社会重点领域的61个项目(政策)开展财政重点绩效评价，覆盖“四本预算”资金45,140万元;选取 12家部门(单位)开展部门整体支出重点绩效评价，评价资金量58,468万元。通过主动寻标对标、借鉴先进经验、完善工作机制等方式着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推进预算绩效管理提质增效。

(五)2023年政府债务情况

1.2023年地方政府债务限额

预计我市2023年地方政府债务限额为804,403万元，其中：一般债务245,141万元，专项债务559,262万元。与上年相比，新增债务限额133,100万元，其中：一般债务6,300万元，专项债务126,800万元。

2.2023年政府债务余额情况

2023年，我市发行新增债券133,100万元，其中：一般债券6,300万元，专项债券126,800万元，债务余额增加133,100万元;使用预算资金偿还债务本金2,000万元，债务余额减少2,000万元。截至2023年末，政府债务余额为800,703万元，较2022年末债务余额669,603万元同比增长19.58%。

二、落实市人大预算决议和财政重点工作

2023年，我市严格执行《预算法》及其实施条例等有关规定，认真贯彻落实市十九届人大三次会议预算决议和人大常委会审议意见，多措并举激发增收活力，加力落实积极的财政政策，持续优化支出结构，不断提升财政预算管理水平，切实防范财政运行风险，为全市经济社会高质量发展提供了有力的支撑。

(一)加力提效落实积极的财政政策。全面落实各项退税减税降费政策，释放政策红利1亿元以上，有效缓解企业资金压力，为稳市场主体、稳就业提供强劲动力。实施高质量发展激励政策，安排激励资金0.3亿元引导全市真抓实干拼经济、搞建设。认真贯彻落实各级稳经济一揽子政策，确保各项措施全面落实见效。发行新增政府专项债券12.68亿元，支持10个重点项目建设。深入实施财政金融互动政策，引导金融机构发放普惠小微企业贷款和“三农”贷款79.34亿元。

(二)增收节支提升保障能力。积极培植财源，严格依法执收，确保各项财政收入应收尽收。切实加强向上争取，按照全年争资计划，认真研判、主动对接，全年向上争取转移支付资金16.34亿元。优化财政支出结构，保持适当支出强度，坚持把政府“过紧日子”贯穿预算执行全过程，从严从紧把好支出关，严控一般性支出，优先保障“三保”等刚性支出，兼顾重大项目和重点领域支出需要，全年民生投入占一般公共预算支出的比重稳定在65%以上。

(三)支持乡村振兴战略发展。投入资金5.34亿元，推动农业高质高效发展。继续做好生猪标准化规模发展，落实重大动物疫病防控措施，鼓励恢复全市生猪生产。加强惠农补贴资金管理，推进农村无害化厕所建设，着力改善移民安置群众生产生活，助推乡村振兴战略实施。统筹整合涉农资金0.11亿元，支持耕地种植用途管控“一张图”、农村人居环境整治、天府粮仓什邡十万亩粮油产业配套基础设施等项目。

(四)持续改善生态环境质量。投入资金0.87亿元，支持我市生态质量持续改善。巩固污染防治攻坚成果，支持大气、水、土壤治理“三大行动”。围绕林长制工作目标任务，支持森林防灭火、古树保护、大熊猫国家公园建设等森林资源保护工作。支持天然林保护、“天然氧吧”，不断加快生态环境建设，提升全市生态文明建设水平。

(五)持续支持民生事业发展。投入1.5亿元，扎实办好省定民生实事，加快促进基本公共服务均等化。坚持就业优先战略和积极就业政策，全年安排就业创业补助资金0.35亿元，千方百计稳就业。安排3.83亿元用于加大医疗卫生投入力度，保障公立医院正常运转，助力补齐医疗卫生短板，提升医疗水平。安排0.45亿元，积极落实“一老一小”群体服务资金，进一步改善养老、托育服务体系建设，完善养老服务设施建设;安排资金0.75亿元，加强残疾人、特困人群等保障救助，足额发放低保金、救助金、抚恤金等各类补贴。安排6.15亿元用于教育投入，推进义务教育均衡发展。安排0.58亿元，保障基本公共文化服务建设资金需求，进一步推动我市精神文明建设。

(六)持续深化财政预算管理改革。进一步加强预算管理，硬化预算约束，严格执行市人大及其常委会批准的预算。深化预算管理制度改革，严格落实《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严控一般性支出的通知》文件精神，积极推进节约型机关建设。结合我市实际，制定印发《关于进一步落实过紧日子要求严格财政支出管理的六条措施》，提升预算管理质效。认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》及其实施方案，推动财会监督与人大监督、纪检监察等协调贯通，形成监督合力，提升部门预算管理水平。

(七)全面加强风险防范化解。足额编制“三保”预算，确保“三保”支出应保尽保，持续做好“三保”支出动态监测，坚决防范“三保”支出风险。加强对国库资金运行情况的分析研判，强化库款动态监测，确保重点支出得到有力保障。严格执行政府债务管理，强化财政预算保障，足额保障到期政府债务还本付息。严格落实债务化解计划，切实防范债务风险。

2023年全市财政运行平稳，是市委正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，也是各部门共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少的困难和挑战：一是财政增收乏力，受宏观经济环境、减税降费等因素叠加影响，我市财政收入持续增收动能不足;二是支出压力突显，财政收支矛盾异常突出，“三保”支出和防范财政运行风险压力巨大;三是预算绩效管理工作有待加强。部分项目绩效目标编制设定不够科学，资金使用效益较低，绩效评价结果运用有待加强。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2024年预算草案

2024年，我们同样将面临错综复杂的经济环境，各项风险与考验，财政收入稳步增长面临诸多挑战。同时，刚性支出持续增长，财政资金保重点、保急需任务艰巨，财政收支矛盾异常突出，紧平衡状态仍将持续。因此，全市各部门需进一步树牢忧患意识，严格落实政府过“紧日子”要求，集中财力保障全市重大发展战略实施。

(一)2024年预算编制和财政工作的指导思想和原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚决落实党中央、省委、市委重大决策部署，深入实施“四大战略”，坚决落实积极的财政政策适度加力、提质增效，用好用活财政政策，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化重大任务财力保障。

具体要坚持以下原则：一是实事求是、量入为出。充分考虑经济运行和我市实际编制收入预算。坚持以收定支、量力而行，合理安排支出预算，确保收支平衡。二是兜牢“三保”、力保重点。坚持“三保”支出优先保障序列，坚持政府过“紧日子”，严控一般性支出和“三公”经费预算，统筹兼顾，全力保障好重点领域支出。三是强化绩效、提升质量。坚持“花钱必问效、无效必问责”，充分发挥绩效评估和绩效目标引领作用，持续深化绩效运行监控和绩效评价，切实提升绩效管理提质增效。四是统筹兼顾、防范风险。加强财政运行监控，严格地方债务管理，切实防范化解政府债务风险，兜牢兜实 “三保”底线，防范“三保”运行风险。

(二)2024年预算编制情况

1.一般公共预算。一般公共预算收入预计为285,500万元，同口径增长4.2%，加上上级补助收入46,394万元、调入资金67,722万元、动用预算稳定调节基金17,839万元，减上解支出89,741万元、援助其他地区支出1,200万元后，可供安排的收入总量为326,514万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出拟安排为326,514万元。在此基础上，加上上年结转53,699万元，2024年一般公共预算支出总量为380,213万元。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预计为292,090万元，加上上年结转10,299万元，减调入一般公共预算67,000万元、地方政府专项债务还本支出4,700万元后，可供安排的收入总量为230,689万元。按照以收定支和收支平衡原则，政府性基金预算支出拟安排为230,689万元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预计为2,405万元，加上上级补助收入95万元、上年结转33万元，减调入一般公共预算722万元后，可供安排的收入总量为1,811万元。按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出拟安排为1,811万元。

4.一般公共预算重点支出安排情况。根据中省市各项重大决策部署和2024年全市经济社会发展预期目标和重点任务，坚持量力而行、量入为出原则编制，按照“突出重点，统筹兼顾，有保有压”的原则，优化支出序列，合理编制2024年预算。

(1)促进教育事业发展方面。安排资金58,543万元，全力支持教育现代化建设。全面落实学前教育财政补助、义务教育经费保障、高职教育免学费和助学金等政策。继续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，促进义务教育均衡化发展。推进现代职业教育质量提升，实施职业中学“三名工程”，做强做优职业教育。

(2)提升社会保障水平方面。安排资金43,389万元，持续建立分层分类的社会救助体系，落实最低生活保障制度、抚恤优待和退役安置政策，支持残疾人康复救助、未成年人保护等。坚持就业优先战略，切实落实各项就业创业扶持政策，千方百计稳岗拓岗促就业。强化“一老一小”基本生活关爱保障，进一步改善养老、托育基础设施条件，增强保障服务能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平。

(3)推动卫生健康保障方面。安排资金38,822万元，支持提升医疗服务水平。加大医疗资金投入，进一步夯实医疗救治保障能力。继续落实基本公共卫生服务和重大公共卫生服务财政补助政策，推进公共卫生服务均等化，支持农村适龄妇女“两癌”免费筛查、新生儿免费筛查。落实公立医院取消药品加成，支持医疗卫生次中心建设、中医药事业发展，不断提升医疗服务能力。

(4)强化生态环境保障方面。安排资金6,716万元，支持提高生态环境治理能力。全面推进林长制，继续加快大熊猫国家公园建设。支持开展森林防灭火、森林植被恢复、天然林生态保护，进一步加强森林保护力度。落实城镇生活污水运营补助，加强饮用水水源地保护和“千村示范”工程，推进水环境治理工作。

(5)支持乡村振兴保障方面。安排资金42,451万元，全力支持乡村振兴。继续推动粮食生产、耕地保护能力提升，加快高标准农田建设，巩固乡村振兴产业成果，提升乡村振兴成效。落实乡村振兴财政资金要素投入保障制度，确保投入总量只增不减。继续落实农业保险保费补贴政策，着力改善农田水利基础设施建设，支持畜禽无害化处理、动物疫病防控，提高农业综合生产能力，促进城乡融合发展。

(6)推动经济高质量发展方面。安排资金8,111万元，助力推动经济社会快速发展。持续优化营商环境，大力支持全市招商引资和重点项目建设，支持企业提质升级，全力推动通航、新材料等产业加快发展。继续落实科技资金投入力度，赋能科技创新发展新动力。实施财政金融互动政策，发挥财政资金引导激励作用，促进金融更好服务全市经济发展。加大人才投入力度，支持人才队伍建设、人才引进、人才培养，为经济社会发展提供人才保障。继续加大向上争取资金和发行政府专项债券的力度，助推我市社会经济高质量发展。

(7)安排预备费4,000万元。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上2024年预算草案，请予审查批准。全市各部门2024年部门预算草案及绩效目标已全部报送大会，请予审查。

四、2024年财政工作

2024年，我们将坚决贯彻中央、省委、市委各项决策部署，全面加强党对财政工作的领导，按照市人大预算决议和审查意见，坚持稳中求进工作总基调，强化预算执行管理，把政府过“紧日子”要求落到实处，为加快建设“五新什邡”提供坚实的财政支撑。

(一)强化收支预算管理，切实增强保障能力

强化财政收支运行监测，确保财政平稳运行。强化财政收入征管，坚持依法依规组织收入，严格落实减税降费政策，加大向上争取转移支付力度，继续加大盘活财政存量资金统筹力度，不断拓宽可用财力来源渠道。进一步调整优化支出结构，坚持过“紧日子”要求，严格控制非刚性非必要支出，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

(二)实施积极的财政政策，全力推动经济发展

继续实施积极的财政政策，落实税费支持政策，助力企业纾困发展。深化政府采购改革，强化政府采购监管，持续优化营商环境。全力落实好各项产业扶持政策，抓实抓好稳经济和万亿国债等各项政策，大力支持全市招商引资和重点项目建设，发挥政府引导作用，深化财政金融互动等政策，推动全市经济加快发展。

(三)增进民生福祉，不断提高人民生活品质

加大民生领域投入，扎实办好民生实事，严格执行各项民生保障政策，持续发挥财政对民生的兜底、保障、普惠作用，确保民生支出占一般公共预算支出的比例始终保持 65%以上。重点支持医疗、养老、托幼、住房、教育等领域，在幼有所育、学有所教、劳有所得、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(四)防范化解重大风险，筑牢财政安全防线

守住债务风险防线，实施债务常态化管理，落实全年政府债务和监测平台债务化解任务，严格落实债务偿还纳入预算管理的相关规定，足额安排预算资金偿还债务本息。全面压实“三保”责任，做好“三保”预算，足额保障“三保”支出，实施“三保”支出全过程监督。加强对国库资金运行情况的分析研判，防范库款支付风险，稳步推进暂付款清理消化工作。守住财经纪律高压线，健全财会监督机制，筑牢财政资金安全防线。

(五)深化财税体制改革，提升财政管理水平

全面规范预算管理，牢固树立预算法治意识，硬化预算约束，管好用好各项财政资金。继续加强绩效关口前移，重点推进预算绩效管理事前管控，推动财政资金管理的科学化、精细化水平不断提升。扎实做好直达资金执行和监督，提高资金使用效益。继续落实国有资产管理情况报告制度，持续增加国有资产监管实效。认真贯彻执行人大及其常委会的决议决定，严格执行市人大批复的财政预算，积极配合做好人大联网监督工作。

各位代表：

受市人民政府委托，现将什邡市2023年预算执行情况和2024年预算草案提请市十九届人大四次会议审查。

一、2023年预算执行情况

2023年，全市各部门在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示和省委十二届二次、三次、四次全会精神，认真落实中省市各项重大决策部署，按照市十九届人大三次会议批准的《政府工作报告》明确的各项目标任务以及大会关于预算的决议，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展首要任务，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，财政运行整体向好。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入完成279,812万元，为预算的102.1%，同口径增长9.2%，加上上级补助收入163,400万元、地方政府一般债务转贷收入6,300万元、动用预算稳定调节基金14,051万元、上年结转收入32,294万元、调入资金85,893万元后，一般公共预算收入总量预计为581,750万元。一般公共预算支出完成446,843万元，完成预算的98.2%;加上解上级支出62,306万元、援助其他地区支出1,063万元、补充预算稳定调节基金17,839万元后，一般公共预算支出总量预计为528,051万元。一般公共预算收支总量相抵后，年终结转53,699万元，按政策规定全部结转下年使用，一般公共预算实现收支平衡。

一般公共预算年初安排预备费3,300万元，2023年未动用，将按照规定用于安排预算稳定调节基金。

2023年年初预算稳定调节基金余额为14,051万元，本年动用14,051万元，加上按规定补充17,839万元，2023年末余额为17,839万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入完成213,010万元，为预算的64.6%，同比增长8.7%，加上上级补助收入6,880万元、上年结转6,560万元、地方政府专项债务转贷收入126,800万元后，政府性基金收入总量预计为353,250万元。政府性基金预算支出完成255,604万元，完成预算的79.8%，同比下降8.6%;加调出资金85,347万元、地方政府专项债务还本支出2,000万元后，政府性基金预算支出总量预计为342,951万元。政府性基金预算收支总量相抵后，年终结余10,299万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营收入完成1,819万元，为预算的100%，同比下降29.4%，加上上级补助收入95万元、上年结余201万元，收入总量为2,115万元。国有资本经营预算支出1,536万元，完成预算的97.9%，调入一般公共预算546万元后，年终结余为33万元。

上述部分数据按照2023年年末预算执行情况预计，在与省财政厅办理年度结算后会有变化，届时再向市人大常委会报告。

(四)预算绩效管理工作开展情况

从严把控项目库“准入关”，防范项目实施“先斩后奏”，促进预算部门加强事前评估论证，提高预算编制科学性、精准性。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，建立“预算单位–市财政–市人大”的三级编审机制，指导各预算单位把绩效目标作为编制年度预算和申报项目的前置条件。实行绩效目标实现情况和预算执行情况“双监控”，对进度滞后的项目督促加快执行，对绩效目标发生偏离的项目及时纠偏，对绩效目标发生变化的项目及时调整，对已完成项目及时收回结余资金。建立“财政局+业务部门+第三方机构”评价联动工作机制，围绕全市重大决策部署开展重点绩效评价。选取乡村振兴、教育、民生、产业发展等社会重点领域的61个项目(政策)开展财政重点绩效评价，覆盖“四本预算”资金45,140万元;选取 12家部门(单位)开展部门整体支出重点绩效评价，评价资金量58,468万元。通过主动寻标对标、借鉴先进经验、完善工作机制等方式着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全力推进预算绩效管理提质增效。

(五)2023年政府债务情况

1.2023年地方政府债务限额

预计我市2023年地方政府债务限额为804,403万元，其中：一般债务245,141万元，专项债务559,262万元。与上年相比，新增债务限额133,100万元，其中：一般债务6,300万元，专项债务126,800万元。

2.2023年政府债务余额情况

2023年，我市发行新增债券133,100万元，其中：一般债券6,300万元，专项债券126,800万元，债务余额增加133,100万元;使用预算资金偿还债务本金2,000万元，债务余额减少2,000万元。截至2023年末，政府债务余额为800,703万元，较2022年末债务余额669,603万元同比增长19.58%。

二、落实市人大预算决议和财政重点工作

2023年，我市严格执行《预算法》及其实施条例等有关规定，认真贯彻落实市十九届人大三次会议预算决议和人大常委会审议意见，多措并举激发增收活力，加力落实积极的财政政策，持续优化支出结构，不断提升财政预算管理水平，切实防范财政运行风险，为全市经济社会高质量发展提供了有力的支撑。

(一)加力提效落实积极的财政政策。全面落实各项退税减税降费政策，释放政策红利1亿元以上，有效缓解企业资金压力，为稳市场主体、稳就业提供强劲动力。实施高质量发展激励政策，安排激励资金0.3亿元引导全市真抓实干拼经济、搞建设。认真贯彻落实各级稳经济一揽子政策，确保各项措施全面落实见效。发行新增政府专项债券12.68亿元，支持10个重点项目建设。深入实施财政金融互动政策，引导金融机构发放普惠小微企业贷款和“三农”贷款79.34亿元。

(二)增收节支提升保障能力。积极培植财源，严格依法执收，确保各项财政收入应收尽收。切实加强向上争取，按照全年争资计划，认真研判、主动对接，全年向上争取转移支付资金16.34亿元。优化财政支出结构，保持适当支出强度，坚持把政府“过紧日子”贯穿预算执行全过程，从严从紧把好支出关，严控一般性支出，优先保障“三保”等刚性支出，兼顾重大项目和重点领域支出需要，全年民生投入占一般公共预算支出的比重稳定在65%以上。

(三)支持乡村振兴战略发展。投入资金5.34亿元，推动农业高质高效发展。继续做好生猪标准化规模发展，落实重大动物疫病防控措施，鼓励恢复全市生猪生产。加强惠农补贴资金管理，推进农村无害化厕所建设，着力改善移民安置群众生产生活，助推乡村振兴战略实施。统筹整合涉农资金0.11亿元，支持耕地种植用途管控“一张图”、农村人居环境整治、天府粮仓什邡十万亩粮油产业配套基础设施等项目。

(四)持续改善生态环境质量。投入资金0.87亿元，支持我市生态质量持续改善。巩固污染防治攻坚成果，支持大气、水、土壤治理“三大行动”。围绕林长制工作目标任务，支持森林防灭火、古树保护、大熊猫国家公园建设等森林资源保护工作。支持天然林保护、“天然氧吧”，不断加快生态环境建设，提升全市生态文明建设水平。

(五)持续支持民生事业发展。投入1.5亿元，扎实办好省定民生实事，加快促进基本公共服务均等化。坚持就业优先战略和积极就业政策，全年安排就业创业补助资金0.35亿元，千方百计稳就业。安排3.83亿元用于加大医疗卫生投入力度，保障公立医院正常运转，助力补齐医疗卫生短板，提升医疗水平。安排0.45亿元，积极落实“一老一小”群体服务资金，进一步改善养老、托育服务体系建设，完善养老服务设施建设;安排资金0.75亿元，加强残疾人、特困人群等保障救助，足额发放低保金、救助金、抚恤金等各类补贴。安排6.15亿元用于教育投入，推进义务教育均衡发展。安排0.58亿元，保障基本公共文化服务建设资金需求，进一步推动我市精神文明建设。

(六)持续深化财政预算管理改革。进一步加强预算管理，硬化预算约束，严格执行市人大及其常委会批准的预算。深化预算管理制度改革，严格落实《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严控一般性支出的通知》文件精神，积极推进节约型机关建设。结合我市实际，制定印发《关于进一步落实过紧日子要求严格财政支出管理的六条措施》，提升预算管理质效。认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》及其实施方案，推动财会监督与人大监督、纪检监察等协调贯通，形成监督合力，提升部门预算管理水平。

(七)全面加强风险防范化解。足额编制“三保”预算，确保“三保”支出应保尽保，持续做好“三保”支出动态监测，坚决防范“三保”支出风险。加强对国库资金运行情况的分析研判，强化库款动态监测，确保重点支出得到有力保障。严格执行政府债务管理，强化财政预算保障，足额保障到期政府债务还本付息。严格落实债务化解计划，切实防范债务风险。

2023年全市财政运行平稳，是市委正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，也是各部门共同努力的结果。但是，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少的困难和挑战：一是财政增收乏力，受宏观经济环境、减税降费等因素叠加影响，我市财政收入持续增收动能不足;二是支出压力突显，财政收支矛盾异常突出，“三保”支出和防范财政运行风险压力巨大;三是预算绩效管理工作有待加强。部分项目绩效目标编制设定不够科学，资金使用效益较低，绩效评价结果运用有待加强。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2024年预算草案

2024年，我们同样将面临错综复杂的经济环境，各项风险与考验，财政收入稳步增长面临诸多挑战。同时，刚性支出持续增长，财政资金保重点、保急需任务艰巨，财政收支矛盾异常突出，紧平衡状态仍将持续。因此，全市各部门需进一步树牢忧患意识，严格落实政府过“紧日子”要求，集中财力保障全市重大发展战略实施。

(一)2024年预算编制和财政工作的指导思想和原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚决落实党中央、省委、市委重大决策部署，深入实施“四大战略”，坚决落实积极的财政政策适度加力、提质增效，用好用活财政政策，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化重大任务财力保障。

具体要坚持以下原则：一是实事求是、量入为出。充分考虑经济运行和我市实际编制收入预算。坚持以收定支、量力而行，合理安排支出预算，确保收支平衡。二是兜牢“三保”、力保重点。坚持“三保”支出优先保障序列，坚持政府过“紧日子”，严控一般性支出和“三公”经费预算，统筹兼顾，全力保障好重点领域支出。三是强化绩效、提升质量。坚持“花钱必问效、无效必问责”，充分发挥绩效评估和绩效目标引领作用，持续深化绩效运行监控和绩效评价，切实提升绩效管理提质增效。四是统筹兼顾、防范风险。加强财政运行监控，严格地方债务管理，切实防范化解政府债务风险，兜牢兜实 “三保”底线，防范“三保”运行风险。

(二)2024年预算编制情况

1.一般公共预算。一般公共预算收入预计为285,500万元，同口径增长4.2%，加上上级补助收入46,394万元、调入资金67,722万元、动用预算稳定调节基金17,839万元，减上解支出89,741万元、援助其他地区支出1,200万元后，可供安排的收入总量为326,514万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出拟安排为326,514万元。在此基础上，加上上年结转53,699万元，2024年一般公共预算支出总量为380,213万元。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预计为292,090万元，加上上年结转10,299万元，减调入一般公共预算67,000万元、地方政府专项债务还本支出4,700万元后，可供安排的收入总量为230,689万元。按照以收定支和收支平衡原则，政府性基金预算支出拟安排为230,689万元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预计为2,405万元，加上上级补助收入95万元、上年结转33万元，减调入一般公共预算722万元后，可供安排的收入总量为1,811万元。按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出拟安排为1,811万元。

4.一般公共预算重点支出安排情况。根据中省市各项重大决策部署和2024年全市经济社会发展预期目标和重点任务，坚持量力而行、量入为出原则编制，按照“突出重点，统筹兼顾，有保有压”的原则，优化支出序列，合理编制2024年预算。

(1)促进教育事业发展方面。安排资金58,543万元，全力支持教育现代化建设。全面落实学前教育财政补助、义务教育经费保障、高职教育免学费和助学金等政策。继续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，促进义务教育均衡化发展。推进现代职业教育质量提升，实施职业中学“三名工程”，做强做优职业教育。

(2)提升社会保障水平方面。安排资金43,389万元，持续建立分层分类的社会救助体系，落实最低生活保障制度、抚恤优待和退役安置政策，支持残疾人康复救助、未成年人保护等。坚持就业优先战略，切实落实各项就业创业扶持政策，千方百计稳岗拓岗促就业。强化“一老一小”基本生活关爱保障，进一步改善养老、托育基础设施条件，增强保障服务能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平。

(3)推动卫生健康保障方面。安排资金38,822万元，支持提升医疗服务水平。加大医疗资金投入，进一步夯实医疗救治保障能力。继续落实基本公共卫生服务和重大公共卫生服务财政补助政策，推进公共卫生服务均等化，支持农村适龄妇女“两癌”免费筛查、新生儿免费筛查。落实公立医院取消药品加成，支持医疗卫生次中心建设、中医药事业发展，不断提升医疗服务能力。

(4)强化生态环境保障方面。安排资金6,716万元，支持提高生态环境治理能力。全面推进林长制，继续加快大熊猫国家公园建设。支持开展森林防灭火、森林植被恢复、天然林生态保护，进一步加强森林保护力度。落实城镇生活污水运营补助，加强饮用水水源地保护和“千村示范”工程，推进水环境治理工作。

(5)支持乡村振兴保障方面。安排资金42,451万元，全力支持乡村振兴。继续推动粮食生产、耕地保护能力提升，加快高标准农田建设，巩固乡村振兴产业成果，提升乡村振兴成效。落实乡村振兴财政资金要素投入保障制度，确保投入总量只增不减。继续落实农业保险保费补贴政策，着力改善农田水利基础设施建设，支持畜禽无害化处理、动物疫病防控，提高农业综合生产能力，促进城乡融合发展。

(6)推动经济高质量发展方面。安排资金8,111万元，助力推动经济社会快速发展。持续优化营商环境，大力支持全市招商引资和重点项目建设，支持企业提质升级，全力推动通航、新材料等产业加快发展。继续落实科技资金投入力度，赋能科技创新发展新动力。实施财政金融互动政策，发挥财政资金引导激励作用，促进金融更好服务全市经济发展。加大人才投入力度，支持人才队伍建设、人才引进、人才培养，为经济社会发展提供人才保障。继续加大向上争取资金和发行政府专项债券的力度，助推我市社会经济高质量发展。

(7)安排预备费4,000万元。主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上2024年预算草案，请予审查批准。全市各部门2024年部门预算草案及绩效目标已全部报送大会，请予审查。

四、2024年财政工作

2024年，我们将坚决贯彻中央、省委、市委各项决策部署，全面加强党对财政工作的领导，按照市人大预算决议和审查意见，坚持稳中求进工作总基调，强化预算执行管理，把政府过“紧日子”要求落到实处，为加快建设“五新什邡”提供坚实的财政支撑。

(一)强化收支预算管理，切实增强保障能力

强化财政收支运行监测，确保财政平稳运行。强化财政收入征管，坚持依法依规组织收入，严格落实减税降费政策，加大向上争取转移支付力度，继续加大盘活财政存量资金统筹力度，不断拓宽可用财力来源渠道。进一步调整优化支出结构，坚持过“紧日子”要求，严格控制非刚性非必要支出，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

(二)实施积极的财政政策，全力推动经济发展

继续实施积极的财政政策，落实税费支持政策，助力企业纾困发展。深化政府采购改革，强化政府采购监管，持续优化营商环境。全力落实好各项产业扶持政策，抓实抓好稳经济和万亿国债等各项政策，大力支持全市招商引资和重点项目建设，发挥政府引导作用，深化财政金融互动等政策，推动全市经济加快发展。

(三)增进民生福祉，不断提高人民生活品质

加大民生领域投入，扎实办好民生实事，严格执行各项民生保障政策，持续发挥财政对民生的兜底、保障、普惠作用，确保民生支出占一般公共预算支出的比例始终保持 65%以上。重点支持医疗、养老、托幼、住房、教育等领域，在幼有所育、学有所教、劳有所得、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

(四)防范化解重大风险，筑牢财政安全防线

守住债务风险防线，实施债务常态化管理，落实全年政府债务和监测平台债务化解任务，严格落实债务偿还纳入预算管理的相关规定，足额安排预算资金偿还债务本息。全面压实“三保”责任，做好“三保”预算，足额保障“三保”支出，实施“三保”支出全过程监督。加强对国库资金运行情况的分析研判，防范库款支付风险，稳步推进暂付款清理消化工作。守住财经纪律高压线，健全财会监督机制，筑牢财政资金安全防线。

(五)深化财税体制改革，提升财政管理水平

全面规范预算管理，牢固树立预算法治意识，硬化预算约束，管好用好各项财政资金。继续加强绩效关口前移，重点推进预算绩效管理事前管控，推动财政资金管理的科学化、精细化水平不断提升。扎实做好直达资金执行和监督，提高资金使用效益。继续落实国有资产管理情况报告制度，持续增加国有资产监管实效。认真贯彻执行人大及其常委会的决议决定，严格执行市人大批复的财政预算，积极配合做好人大联网监督工作。