- 什邡市人民政府
- 关于什邡市2019年财政预算调整方案的报告
2019年11月26日在什邡市第十八届人民代表大会常务委员会
第二十七次会议上
什邡市财政局局长 尹 朴
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市十八届人大常委会第二十七次会议报告什邡市2019年财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动
市十八届人大四次会议通过的全市一般公共预算收入预算为176,518万元，未发生变动。
市十八届人大四次会议通过的全市一般公共预算支出预算为228,716万元。加上上级增加下达我市专项转移支付补助23,659万元，全市支出预算变动为252,375万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助48,277万元、新增债券2,900万元、动用预算稳定调节基金392万元、上年结转资金13,481万元、加上新增调入资金等75,037万元，减去新增的上解支出等7,957万元，增减抵扣后全市支出预算增加132,130万元，调整为384,505万元。
（二）市本级预算调整变动
市本级一般公共预算收入与全市数据一致，未发生变动，仍为176,518万元。
市十八届人大四次会议通过的市本级一般公共预算支出预算为209,129万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助23,659万元后，市本级支出预算变动为232,788万元。在此基础上，市本级支出调整事项有：一是上级新增下达一般性转移支付补助48,277万元，相应增加支出预算，按规定主要用于教育、社会保障等民生方面支出；二是新增债券收入2,900万元，相应增加支出预算，主要用于污水处理和垃圾处理设施建设；三是办理2018年决算后新增上年结转资金13,481万元，相应增加支出预算，按规定用于上年结转的项目支出；四是调入资金增加75,037万元，动用预算稳定调节基金392万元，相应增加支出预算75,429万元，用于安排消化财政借垫款、建设项目补助、国投公司注册资本金等；五是压减一般性支出和盘活存量资金节省出本级财力15,211万元，调整用于消化财政借垫款及重点领域支出，支出预算未增加；六是援助支出、上解支出品迭后新增7,957万元，新增补助下级支出8,641万元，相应减少本级支出预算16,598万元。增减抵扣后市本级支出预算增加123,489万元，调整为356,277万元。
二、政府性基金预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动
市十八届人大四次会议通过的全市政府性基金收入预算为112,732万元，此次调增收入53,706万元，收入预算调整为166,438万元。
市十八届人大四次会议通过的全市政府性基金支出预算为 48,732万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助743万元，变动为49,475万元。在此基础上，加上动用上年结余3,969万元、本年超收53,706万元、新增债券23,200万元、债务还本调整2,300万元，减去调入一般公共预算75,000万元后，全市支出预算增加8,175万元，调整为57,650万元。
（二）市本级预算调整变动
市本级政府性基金收入预算与全市数据一致，此次调增收入53,706万元，收入预算调整为166,438万元。
市十八届人大四次会议通过的市本级政府性基金支出预算为48,732万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助743万元、市本级政府性基金预算变动为49,475万元。在此基础上，市本级支出预算有五项调整因素：一是动用上年结余3,969万元，相应增加支出预算；二是新增债券23,200万元，主要用于乡村振兴、中医院迁建、产业振兴工业园区、皂角街道相关村组土地征收拆迁项目；三是国有土地使用权等收入超收53,706万元，相应增加支出预算；四是债务还本支出调整2,300万元，相应增加本级支出预算；五是调入一般公共预算75,000万元，新增补助下级支出2,703万元，相应减少支出预算77,703万元；增减抵扣后，市本级支出预算共计增加5,472万元，调整为54,947万元。
三、社会保险基金预算调整
市十八届人大四次会议通过的社会保险基金收入预算为10,902万元，此次调减收入356万元，收入预算调整为10,546万元。
市十八届人大四次会议通过的社会保险基金支出预算为9,223万元，此次调减支出355万元，支出预算调整为8,868万元，当年结余1,678万元。
四、国有资本经营预算调整
市十八届人大四次会议通过的国有资本经营收入预算为245万元，此次调增收入124万元，收入预算调整为369万元。
市十八届人大四次会议通过的国有资本经营支出预算为172万元，新增调出至一般公共预算资金37万元后，此次调增支出87万元，支出预算调整为259万元。
五、2019年地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额
省政府核定我市2019年地方政府债务限额359,766万元，其中：一般债务256,114万元，专项债务103,652万元。我市2019年地方政府债务余额为327,203万元，未突破省政府核定限额。
（二）再融资债券情况
2019年1-10月，省财政厅下达我市再融资债券额度27,690万元，我市严格用于到期债券的置换。
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2019年11月26日在什邡市第十八届人民代表大会常务委员会
第二十七次会议上
什邡市财政局局长 尹 朴
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托，向市十八届人大常委会第二十七次会议报告什邡市2019年财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动
市十八届人大四次会议通过的全市一般公共预算收入预算为176,518万元，未发生变动。
市十八届人大四次会议通过的全市一般公共预算支出预算为228,716万元。加上上级增加下达我市专项转移支付补助23,659万元，全市支出预算变动为252,375万元。在此基础上，加上上级新增下达一般性转移支付补助48,277万元、新增债券2,900万元、动用预算稳定调节基金392万元、上年结转资金13,481万元、加上新增调入资金等75,037万元，减去新增的上解支出等7,957万元，增减抵扣后全市支出预算增加132,130万元，调整为384,505万元。
（二）市本级预算调整变动
市本级一般公共预算收入与全市数据一致，未发生变动，仍为176,518万元。
市十八届人大四次会议通过的市本级一般公共预算支出预算为209,129万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助23,659万元后，市本级支出预算变动为232,788万元。在此基础上，市本级支出调整事项有：一是上级新增下达一般性转移支付补助48,277万元，相应增加支出预算，按规定主要用于教育、社会保障等民生方面支出；二是新增债券收入2,900万元，相应增加支出预算，主要用于污水处理和垃圾处理设施建设；三是办理2018年决算后新增上年结转资金13,481万元，相应增加支出预算，按规定用于上年结转的项目支出；四是调入资金增加75,037万元，动用预算稳定调节基金392万元，相应增加支出预算75,429万元，用于安排消化财政借垫款、建设项目补助、国投公司注册资本金等；五是压减一般性支出和盘活存量资金节省出本级财力15,211万元，调整用于消化财政借垫款及重点领域支出，支出预算未增加；六是援助支出、上解支出品迭后新增7,957万元，新增补助下级支出8,641万元，相应减少本级支出预算16,598万元。增减抵扣后市本级支出预算增加123,489万元，调整为356,277万元。
二、政府性基金预算调整变动情况
（一）全市预算调整变动
市十八届人大四次会议通过的全市政府性基金收入预算为112,732万元，此次调增收入53,706万元，收入预算调整为166,438万元。
市十八届人大四次会议通过的全市政府性基金支出预算为 48,732万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助743万元，变动为49,475万元。在此基础上，加上动用上年结余3,969万元、本年超收53,706万元、新增债券23,200万元、债务还本调整2,300万元，减去调入一般公共预算75,000万元后，全市支出预算增加8,175万元，调整为57,650万元。
（二）市本级预算调整变动
市本级政府性基金收入预算与全市数据一致，此次调增收入53,706万元，收入预算调整为166,438万元。
市十八届人大四次会议通过的市本级政府性基金支出预算为48,732万元，加上上级下达的我市专项转移支付补助743万元、市本级政府性基金预算变动为49,475万元。在此基础上，市本级支出预算有五项调整因素：一是动用上年结余3,969万元，相应增加支出预算；二是新增债券23,200万元，主要用于乡村振兴、中医院迁建、产业振兴工业园区、皂角街道相关村组土地征收拆迁项目；三是国有土地使用权等收入超收53,706万元，相应增加支出预算；四是债务还本支出调整2,300万元，相应增加本级支出预算；五是调入一般公共预算75,000万元，新增补助下级支出2,703万元，相应减少支出预算77,703万元；增减抵扣后，市本级支出预算共计增加5,472万元，调整为54,947万元。
三、社会保险基金预算调整
市十八届人大四次会议通过的社会保险基金收入预算为10,902万元，此次调减收入356万元，收入预算调整为10,546万元。
市十八届人大四次会议通过的社会保险基金支出预算为9,223万元，此次调减支出355万元，支出预算调整为8,868万元，当年结余1,678万元。
四、国有资本经营预算调整
市十八届人大四次会议通过的国有资本经营收入预算为245万元，此次调增收入124万元，收入预算调整为369万元。
市十八届人大四次会议通过的国有资本经营支出预算为172万元，新增调出至一般公共预算资金37万元后，此次调增支出87万元，支出预算调整为259万元。
五、2019年地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额
省政府核定我市2019年地方政府债务限额359,766万元，其中：一般债务256,114万元，专项债务103,652万元。我市2019年地方政府债务余额为327,203万元，未突破省政府核定限额。
（二）再融资债券情况
2019年1-10月，省财政厅下达我市再融资债券额度27,690万元，我市严格用于到期债券的置换。
